厦门汉墨企业管理咨询有限公司
HACCP体系所要求的文件是否受控?
HACCP体系所要求的文件的编制是否符合规定?
文件之间的接口
文件发布前是否得到批准,以确保其充分与适宜?
文件评审、标识、更新和发布以及再次批准是否明确规定?
文件的更改和现行修订状态是否得到识别?
在使用场所包括重要岗位是否可获得适用文件的有效版本?现场查证。
文件是否保持清晰,易于识别?
电子文档是否明确了控制要求并实施。
外来文件是否得到识别,并控制其分发??
保留作废文件时,是否进行适当的标识?
较高管理者是否按策划的时间间隔评审HACCP体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?
评审是否包括HACCP体系改进和更新的需要?
是否保持管理评审的记录?
管理评审的输入是否包括,但不限于以下信息:
以往管理评审的跟踪措施
验证活动结果的分析(7.8)
可能影响食品安全的环境变化(5.6.2)
召回(6.7.2)和应急情况(6.7.3)
顾客反馈的沟通活动的评审(5.3.2)
内外部审核或检验
注:术语“撤回”包括召回
评审的输出
食品**
HACCP体系有效性的改进
资源需求
组织食品安全方针和相关目标的修订
企业是否建立、实施、验证、保持并在必要时更新前提计划?
前提计划是否包括人力资源**计划、企业良好操作规范(GMP)、卫生标准操作程序(SSOP)、原辅料和直接接触食品的包装材料安全卫生**制度、召回与追溯体系、设备设施维修保养计划、应急预案等?
企业前提计划是否经批准并保持纪录?
企业是否制定人力资源**计划确保从事食品安全工作的人员能够胜任?
计划是否满足:
保持人员的教育、培训、技能和经验的适当记录
较高管理者是否通过以下活动,提供建立和实施HACCP体系的所作承诺提供证据:
a、向企业传达满足顾客和法律法规对食品安全要求的重要性
b、制定安全方针
c、确保食品安全目标的制定
d、进行管理评审
e、确保资源的获得
较高管理者是否以消费者食用安全为关注焦点,制定食品安全方针和食品安全目标,确保食品安全?
食品安全方针的评审、修订要求,在各层次是否得到沟通,以何种方式传达到各个层次
在持续适宜性方面是否得到复核?
可测量的目标支持、查目标值及实现情况。
企业是否识别、确定潜在的食品安全事故或紧急状况,预先制定应对的方案和措施,必要时做出响应,以减少食品可能发生安全危害的影响?
是否在必要时,特别是事故或紧急情况(包括使企业的产品受到不可抗力因素影响的情况,如自然灾害、突发疫情、生物恐怖等)发生后,对预案予以审核和改进?
可能面临“商业”风险或不正确的媒体宣传,可能给组织带来的负面影响组织的应急准备?
是否保持预案实施记录,定期演练并验证其有效性?
是否作为管理评审的输入。