漳州供应ISO9000认证ISO9001质量管理体系认证内审员证书培训辅导办理申请机构 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

5.2环境/职业健康安全管理体系审核综述
5.2.1策划
环境因素、危险源的识别，重要环境因素、需控制危险源的确定：




方针、目标、指标、管理方案评价以及法律法规和其他要求：



5.2.2实施和运行
资源、作用、职责和权限



能力、培训和意识



运行控制：



应急准备和响应：




5.2.3检查
可能具有重大环境影响的运行的关键特性\职业健康安全绩效监测和测量结果，适用的法律法规和其他要求的符合情况：



信息交流评价，相关方投诉的主要事项及处理情况：
5.4 Q/E/S/F/H通用评价
5.4.1 自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价



事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价




5.4.2规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致）、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系




5.5认证有效性检查（监督和再认证）
5.5.1上次审核的不符合项，本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效，未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求
5.5.2对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次，详见审核记录
5.5.3对上一认证周期管理体系内的绩效，包括调阅以前审核报告的情况陈述：

7.4内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)


在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定，公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题，随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
9.3管理评审
9.3.1组织管理评审介绍



9.3.2评审输入是否包括规定的信息
9.3.3评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1．公司的管理评审输入包括：内审报告，顾客投诉及满意度测量结果，产品的合格率。
2．过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关顾客的改进；资源需求。
7.1.1资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施，能够满足顾客的要求。

询问、现场检查
1.《生产设施一览表》包括了公司所有的设施。
查相应记录
1.《生产设施一览表》。

查相应记录
1.《设施保养检修计划》.
1.《设施日常保养项目表》.
询问、现场检查
生产现场照明充足、干净卫生，物品实行定置管理，安全文明生产。无工人受伤等现象。
8.1产品实现策划
组织对产品实现策划内容、策划以何种方式输出
询问有无进行产品实现策划。若有，查看策划记录
公司对产品的生产、服务进行了策划，确定了关键工序及生产及的设备、人员等。并以文件方式输出。
1.0 目的
对有关质量体系的文件和资料进行有效控制，确保对有关文件的批准、发布、使用、更改、作废、回收等有章可循，防止使用失效作废的文件和资料。
2.0 范围
适用于与质量有关的文件和资料的编制、审核、批准、标识、分发、更改、保存、作废、回收等活动的单位和个人
3.0 定义（无）
4.0流程图
5.5.2追溯品的发现
(1). 客户抱怨：记录客户订单号/生产单号、产品生产批号、生产日期、生产班组等。
(2). 成品不良：根据客户订单号/生产单号、客户提供的批号和生产日期追溯各原料和配件。
(3). 过程不良：根据客户订单号/生产单号、各半成品和配件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。
(4). 进料不良：根据原辅料、外协加工回厂的生产日期、检验记录追溯到原料。
(5). 供应商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。
支持性文件
应用表单
7.1
产品标签
7.4
制程巡检报表
7.2
出货核查记录
7.5
进料检验报告
7.3
生产日报表
7.6
质量异常反馈单
1.0 目的
对质量体系所要求的记录进行控制和管理，用以证明质量体系符合要求并有效运行，为生产提供可追溯性，必要时采取纠正预防措施。
2.0 范围
适用于质量记录使用、收集、标识、保存、查/借阅及归档、参与作业的相关部门和个人。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
查阅
质量记录填写
质量记录汇总
呈批、收集、归档
销毁
保存
人事/文员
质量记录一览表
汇总所有质量管理表单
使用部门
相关表单
认真、及时、准确、完整、清晰填写表单
使用部门
相关表单
按流程规定报审/批表单
及时分类整理归档己填写完整的表单，建立标识与索引，以便于查找
相关部门
相关表单
按规定保存年限分类保存，做好“五防”工作
相关部门
需求部门、外部机构
内部查阅，经过部门主管与保管人审核，外部查阅经过管代确认
相关部门
销毁记录
逾期记录，按规定审批并有人监督销毁，保存销毁记录
需提供的文件资料清单
工商营业执照/事业单位证书/社团登记证书原件及复印件
质量管理体系覆盖的活动涉及法定经营资质、行政许可证书正本原件及复印件（适用时）
质量管理体系认证证书正本原件及复印件。
证书有效期或两年内的有关审核资料：
认证申请书/合同；
审核计划；
审核首/末次会认签到表；
初审/监督审核报告/**阶段审核文件；
不符合/不合格项报告
认证费用发票。
有效的管理体系文件：
管理体系手册；
程序文件；
管理体系方针、目标；
多场所、临时现场活动、活动分包情况（适用时）
证书有效期或近两年内的内审、管理评审记录、报告：
内部审核材料（内审计划、检查表、不合格报告、内审报告）
管理评审输入（材料）/输出（报告）。
有效的管理体系有关文件、记录（适用时）：
质量管理体系覆盖产品或服务的质量标准清单；
产品检验/过程控制记录；
不合格品控制记录；
5.5 记录的查阅、借阅
5.5.1 存档中的质量记录有需要查阅、借阅时，依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件；
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性，并不得划记。非经允许不得拆卸、复印，使用完应尽速归档；
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
5.5.2 涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录，不得对外泄漏，非经允许不得复印、复制、外借
5.5.3 各部门主管应确保质量记录的维持，当顾客提出要求时，其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
5.6 质量记录的休存与处理
5.6.1 “质量记录一览表”要经过管理代表审核，质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
5.6.2质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索，并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作，对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失，并做好备份。
5.6.3质量记录于保存期限终了后，可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批，并在有人监督情况下执行，保留销毁记录。
对照方针和目标进行审核
公司总的质量目标是在质量方针的框架内制定的，具有可测量性。所以其与质量方针是一致的。

审核员（签字）

审核组长（签字）

2015年内部审核检查表
编号：FM-NS-03 NO:3
受审核部门
总经理
陪同人员
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时间
11月10日
受审核部门及要求
检查内容和方法
检 查 记 录
Y N
查目标分解表
《各部门质量目标及达成情况表》，对公司总的质量目标在相应的职能部门进行了分解。

查统计表
1.

查质量策划输出文件审批手续
1.《质量手册》经管代审核,总经理批准。
2.《成品检验规范》经管代审核,总经理批准。

查管理评审记录
具体体现在管理评审的输入当中。