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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施和保持程序，以定期评价对适
用法律法规的遵守情况。
组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况。可以和对法律法规遵守情况的评价一起
进行，也可以分别进行评价。
组织应保存对上述定期评价结果的记录。
注：对不同法律法规要求和应遵守的其他要求的定期评价的频次可以有所不同。
5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施
组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防
措施。程序应明确下述要求：
a) 识别和纠正不符合，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；
b) 对不符合进行调查，确定其原因，并采取纠正措施以避免再次发生；
c) 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生；
d) 记录和沟通采取纠正措施和预防措施的结果；
e) 评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。
如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危害因素，或者对新的或变化的控
制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在其实施前先进行风险评价。
为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相
适应，并与面临的风险和影响相匹配。
对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在健康、安全与
环境管理体系文件中。
5.3.3 目标和指标
组织应在其内部各有关职能和层次，建立、实施和保持形成文件的健康、安全与环境
目标和指标。
目标和指标应可测量。目标和指标应符合健康、安全与环境方针及战略（总）目标，
并考虑对遵守法规、事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。
组织在建立和评审健康、安全与环境目标和指标时，应考虑：
a) 法律、法规和其他要求；
b) 危害因素辨识、风险评价的结果和风险控制的效果；
c) 可选择的技术方案；
d) 财务、运行和经营要求；
e) 过程性指标和结果性指标结合；
f) 相关方的意见。
本部分规定了健康、安全与环境管理体系的基本要求，旨在使组织能够
控制健康、安全与环境风险，实现健康、安全与环境目标，并持续改进其绩效。
本部分适用于中国石油天然气集团公司各组织及其相关方建立、实施、保持和持续改
进健康、安全与环境管理体系。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本
适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其较新版本（包括所有的修改单）适用于本文
件。
GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南(ISO 14001：2004，IDT)
GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求(OHSAS 18001:2007，IDT)
AQ/T 9006-2010 企业安全生产标准化基本规范
（一）“散乱污”企业综合整治情况
是否根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，制定“散乱污”企业整治方案及标准；是否按照“先停后治”的原则，实施分类处置；是否按要求完成整改；是否存在清单外的“散乱污”企业；是否存在已取缔“散乱污”企业死灰复燃情况。
（二）工业企业环境问题治理情况
排查涉气工业企业环保设施安装、运行及达标排放情况。重点检查污染防治设施是否按要求建设；是否存在不正常运行污染防治设施、**标排放、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道等逃避监管的方式排放大气污染物行为；重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性**物（VOCs）是否全面执行大气污染物特别排放限值；是否对钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放情况采取有效管控措施；是否对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。
5.5.1 设施完整性
组织应建立、实施和保持程序，以确保对设备设施的设计、建造、采购、安装、操作、
维修维护和检查等达到规定的准则要求：
a) 建立完整的工艺安全管理系统；
b) 对设计、制造、监理监造、运输、验收、储存、安装等采取质量保证和质量控制
措施，使用质量合格、设计符合要求的设备设施；
c) 对设备设施的设计、建造、运行等过程应进行健康、安全与环境评价；
d) 设备设施在试运行前，应进行启动（投用）前安全检查，制定试运行方案并落实
安全措施；
e) 确定关键设备，并进行标识；
f) 对设备设施进行检修维护，制定检维修方案，检维修过程中采取风险控制措施并
进行监督检查；
g) 进行设备设施测试检查及可靠性分析；
h) 对设备、设施的变更带来的风险采取控制和削减措施（见5.5.9）；
i) 设备设施的拆除、报废应分析风险及影响，制定方案，并采取控制措施；
j) 对设备设施的设计、选用、安装、投用投产、操作、检测、维修、变更等运行过
程与设施完整性有关的信息进行审查、整理、传递和保存；

5.5.3 顾客和产品
组织应识别、确定并满足顾客健康、安全与环境方面的需求。对产品的生产、运输、
储存、销售、使用和废弃处理过程中的健康、安全与环境风险和影响应进行评估和管理。
组织应对化学品进行分类，建立档案，提供与产品相关的健康、安全与环境信息资料（如
化学品安全技术说明书和安全标签）。
5.5.4 社区和公共关系
组织应就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与社区内关注组织
健康、安全与环境绩效或受其影响的各方进行沟通（见5.4.4），采取适宜的方式向生产设
施周边相关方告知健康、安全与环境风险和防范措施。参加社区的公共应急准备和响应（见
5.5.10）。通过适当的规划和活动，展示组织的健康、安全与环境绩效，获取社区各相关方
对组织改进健康、安全与环境绩效的支持。
5.5.5 作业许可
组织应建立、实施和保持作业许可程序，规定作业许可类型以及作业许可的申请、批
准、实施、变更与关闭，对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险
性较高的作业活动实施作业许可管理，通过执行作业许可程序控制关键活动和任务的风险
和影响。作业许可内容应包括风险分析（如工作前安全分析）、风险控制措施（如能量隔离
等）和应急措施，以及作业人员的资格和能力、监督监护、审批及授权等。

组织应明确各级**健康、安全与环境管理的责任，**健康、安全与环境管理体系
的建立与运行。较高管理者应对组织建立、实施、保持和持续改进健康、安全与环境管理
体系提供强有力的**和明确的承诺。组织健康、安全与环境的较终责任由较高管理者承
担。
各级**应落实有感**，通过以下活动予以证实：
a) 遵守法律、法规及相关要求；
b) 制定健康、安全与环境方针；
c) 确保健康、安全与环境目标、指标的制定和实现；
d) 主持管理评审；
e) 提供必要的资源；
f) 明确作用、分配职责和责任、授予权力，并提供有效的健康、安全与环境管理；
g) 确保健康、安全与环境管理体系有效运行的其他活动，在各项工作和活动中使员
工感受到自己对安全的重视和态度。
组织应建设和维护企业安全文化，采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安
全态度和安全行为，形成具有其特点的安全价值观。