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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

不合格控制
8.7.1公司有编制了《不符合和纠正措施控制程序》对于作业者自检、顾客退货、员工抱怨、相关方投诉及监测人员监测结果等方面发现的各类不合格，有关部门应配合生产部对其进行隔离或记录、标识，放置在不合格区域、或加上不合格标签、或书面注明不合格的原因，防止非预期使用或交付。
a)公司对各类产品质量不合格的处理方式有：退货、返工、降级使用、报废、让步接收等。
b)涉及职业健康安全不合格的处理方式有：采用先进技术、环保型材料、安全设备/设施、项目改造、管理方案、运行控制措施等减少直至消除不利环境/职业健康安全影响。
8.7.2由经公司授权检验和监控人员对有关不合格进行判别、评估决定处理方式。当对不合格进行返工后，必须按原检验规定进行重新检验、验收合格，方可放行。
8.7.3对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，生产部应对不合格所造成的后果进行评估，必要时，由业务部与顾客协商处理的办法并采取相应的措施（如予以免费退换、返工或经济赔偿），以满足顾客的正当要求。
8.7.4应由授权的生产部人员记录上述各类不合格描述、所采取的措施或获得让步的描述。

8.5 运行过程控制
8.5.1生产和服务提供的控制
公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：
a）可获得形成文件的信息，以规定以下内容：
1）所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征（如设备操作规程、作业指导书等）；
2）拟获得的结果（相关国家标准、检验规范）。
b）可获得和使用适宜的监视和测量资源；
c）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；
d）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；
e）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；
f）本公司生产各过程（见流程图）均可通过检验判定是否符合要求，不存在需确认过程
g） 采取措施防止人为错误；
h） 实施放行、交付和交付后活动。

7.1.4过程运行环境
7.1.4.1为确保提供合格的产品和服务、保护环境、确保员工安全，公司应确定、提供和维护过程运行所需的过程运行环境。过程运行环境包含：
a) 社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗等）；
b) 心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感等）
c) 物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）；
7.1.4.2 对危险作业等影响员工/外来人员职业健康安全的区域及部位，应张贴标识警告、提醒人员注意，提供必要的防护措施（如配耐高温手套、设防护栏等）以确保人员安全。
8.5.6职业健康安全运行控制
8.5.6.1根据公司职业健康安全管理体系的方针、目标和指标，确定与所识别的实施必要控制措施的危险源有关的运行与活动，并针对这些活动(包括维护工作)，建立并保持相应的控制程序、运行准则及相应的作业指导书，以确保它们在规定的条件下进行。
8.5.6.2各运行控制程序或相应的作业指导书的建立应考虑以下几个方面：
1、适合组织及其活动的运行控制措施；组织应把这些运行控制措施纳入其总体的职业健康安全管理体系之中；
2、与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；
3、与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；
4、形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；
5、规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标：
选定的与需控制危险源有关的运行、活动和控制点。
潜在影响和紧急状态的发生源的控制，做到预防为主。
各关键岗位具体操作的运行标准和要求。
所使用供方和相关方的产品和服务中可标识的实施必要控制措施的危险源。
公司活动、产品和服务发生变化的过程。
8.5.6.3对于供方和相关方的活动、产品和服务可能产生重大影响或有碍于公司目标和指标的完成，相关责任部门应通过各种方式将有关的程序与要求通报给供方和相关方，并采取措施对其施加影响。
8.5.6.4对公司的活动、产品和服务的更改，如新的基本建设项目、工艺改造和资源管理、资产、新产品及包装等管理工作进行控制，以确保这些更改不会增加不良影响因素。
6.3 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
6.3.1公司制定和实施《危险源辨识和风险评价控制程序》，以持续对管理体系内的活动、产品或服务全过程中的危险源进行辨识、评价、控制策划。
6.3.2各部门负责本部门产品生产、服务活动中存在的危险源的识别、评价。
6.3.3生产部负责对各部门识别出的危险源，评价出公司的需控制危险源并建立公司“需控制危险源清单”，经管理者代表审核、总经理批准后，作为各部门建立管理目标、管理方案、作业文件和实施运行控制的依据。
6.3.4各部门对因产品、服务、活动和运行条件有重大改变时，应及时进行危险源的识别、评价，并作相应更新。
6.3.5 公司应通过培训、标识、公告等形式，在各职能和层次间对危险源识别评价结果进行沟通，让所有相关人员能知悉其工作中的需控制危险源。
8.8应急准备和响应
8.8.1公司有制定和实施《应急准备和响应控制程序》，对应急预案的编制、响应、评审、演练等作出规定。
8.8.2生产部在组织识别和评价需控制环境因素、危险源时，应同时识别意外事故或紧急情况，并组织编制各类环境与职业健康安全管理方面的应急预案，明确相应的预防措施、处置措施等，以避免或减轻潜在紧急情况所带来的有害环境影响和职业健康安全危害。
8.8.3 在制定应急预案时，应考虑潜在紧急情况的类型和程度，应考虑有关的相关方的要求，包括关键人员和救助机构名录（包括详细的联系方式，如消防部门等）、对邻近工厂的影响及其响应措施（如紧急联系人、协同应对措施等）。
8.8.4发生紧急情况时，应立即启动应急预案，生产部负责事故紧急状态下的响应、协调和指挥，其他部门配合执行，以将产生的环境污染或职业健康安全危害控制在较小。
8.8.5有条件时，至少每年一次对各应急预案进行模拟演练，以发现预案存在的问题，提高各部门应急能力，确保公司能及时有效应对各类潜在紧急情况。
8.8.6在进行应急演练或发生紧急情况后，生产部应组织对各应急预案进行评审，需要时进行修改、完善。