厦门ISO9001质量管理体系认证 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

3）通过对新员工进行培训与教育，促使员工意识到岗位工作的相关性及重要性、满足顾客以及法律法规的要求；未按文件操作可能导致的后果；按体系文件要求操作及因个人的工作质量改进可能为企业带来的效益，从而实现质量方针与质量目标。
5.2.2在职人员培训
A. 适用于所有在岗员工。
B. 在职培训由各部门主管根据公司生产状况和公司以展的要求提出本部门要培训的项目，由人事进行安排实施，可采用内部培训或外部培训。
C、关键人员培训
内审员培训：由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。
出纳、会计等需取得相应的外训合格证书。
关键工序人员、检验人员培训：培训考核合格后方可上岗，资格要求见《岗位说明书》。
员工若能提供相应的教育、培训、经历的背景材料，证明符合《岗位说明书》的要求，可免去相关的培训项目。
5.2.3 转岗人员培训（同5.2.1）。
1.0 目的
根据各岗位相应人员的要求，确保公司所有与质量活动有关的人员均能获得适当的培训，提高人员的技能与素养,从而实现预期的目标。
2.0 范围
本程序旨建立在公司各项培训的规划、实施、评审与检查等作业，以落实培训工作。
3.0 定义（无）
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
资格鉴定
人事
根据《岗位说明书》确定任职资格与岗位要求
培训需求
各部门主管
培训需求表
新员工培训、在职人员培训需求
培训计划
人事
年/季度培训计划表
根据公司与部门、岗位、个人需求汇总整编培训计划
培训实施
各部门主管
培训签到及记录
人事组织实施培训开展
效果评估
各部门主管
培训调查及评估记录
人事组织实施培训实施效果评估
记录归档
人事
员工个人培训档案
各部门整理培训与记录，人事存档
5.5 实施和验证
管理者代表负责根据评审结果要求相关部门如实执行管理评审的决议，需采取改进措施时，由相关部门执行改进，包括产品实现过程的改进、质量管理体系的改进、产品的改进、资源配置和充分利用等。
管理者代表负责对上述实施情况进行验证和跟踪。
5.6 评审记录存档
管理评审的相关记录由管理者代表负责保存以便备查。
6.0 支持性文件（无）
7.0 应用表单
序号
表单名称
7.1
管理评审计划
7.2
管理评审报告
7.2
管理评审存在问题整改计划
出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
（一）、邮费应取得邮局的正式发票。
（二）、因公宴请费用，应取得统一发票，并由行政部和总经理批准。
（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。
四、出差补助
1、未购到卧铺票，在火车或轮船上**过8小时的可享受50元的补助，**过12小时补贴80元，**过24小时补贴120元。
2、其他补助 ：
省内城市：
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。
（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回常州的可享受半天补助；12：00后返回常州的，享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后，经总经理或行政部允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
五、差旅费预支、结算及报销：
（一）、出差人员必须提**天通知财务部门准备现金，借款时将预计所需金额，填写借款单，经总经理或行政部签字后，方可到行政财务部领款。
（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。
（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经行政部审核，总经理签字后，方可报销。
（四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。
六、如未按规定乘坐交通工具的**出部分一律自负。
七、员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
八、出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
九、员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。
本规定由总经理办公会批准后实施，由公司行政财务部负责解释。


6.14呆滞料处理
6.14.1除特定注明物料外，一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料：
6.14.1.1保存三个月;
6.14.1.2订单取消或判定无法使用;
6.14.1.3因物料变更,BOM修改后无法利用;
6.14.1.4制造过程产生边角料。
6.14.2由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,注明后,以邮件通知资材及信息课.
6.14.3由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
6.14.4呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理，处理方式主要有：（1）代用或加工后代用（2）拆退回收（3）报废等


6.8资材报废作业
6.8.1要想把资材的材料进行报废,由资材录入员打《其它出库单》(套打格式选择为“物料报废”),选择出库类型为“材料报废作业”。经品管、技术、采购、PMC及相关权责人员审批后,办理实际物料出仓作业,双方确认数量后,行政课负责处理报废材料并在经办栏签收确认,资材保管员在发料处签名.然后单据返回录入员进行审核.

6.9销售配件领料
6.9.1销售配件是通过《调拨单》的形式进行领料及入库作业的.
6.9.2 领料时必须依业务的《发货通知单》制相应的配件的《生产领料单》,即从物料仓库将物料调拨至生产车间仓库.
6.9.3 经过加工后再依业务的《发货通知单》制一张从车间仓库调拨至成品仓库的配件《产成品入库单》,该单签字审核后,由录入员再根据《发货通知单》制《销售出库单》进行出货作业的办理.

差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职 称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经**批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，**额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（**北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随**出差时，报销费用标准可同**。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经**同意。

对于企业外部来说，当顾客得知供方按照国际标准实行管理，拿到了ISO9000品质体系认证证书，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地生产合格产品乃至优秀产品的信得过的企业，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。可以说，在这两方面都收到了还不错的功效。
6.15资材物料卡管理
6.15.1物料卡设置：
6.15.1.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、单位、进出库情况，同时标识好仓号、架号、层号、位号。物料与物料卡必须是一一对应的关系。
6.15.1.2新增物料卡或更换物料卡需经资材相关组长在新卡上签字后方才有效
6.15.2物料卡的放置：
6.15.2.1 就近：资材各区根据物料的存放位置，将物料卡挂在物料架上方。
6.15.3物料卡记账、存档
6.15.3.1 物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡。
6.15.3.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并在备注栏注明原始凭证号码。
6.15.3.3登记物料卡时，不能越行填写、字迹需清楚、端正且不得涂改、除不良品外其它不得用红笔填写。若意外填错，涂改须用“划线更正法”（用红笔划线后，在下方用兰色水笔填写）。
6.15.3.4物料卡用完之后，必须按库区、按年份顺序进行存档。物料卡的存档年限为一年，过期物料卡作废销毁。


许多国家为了保护自身的利益，设置了种种贸易壁垒，包括关税壁垒和非关税壁垒。其中非关税壁垒主要是技术壁垒，技术壁垒中，又主要是产品品质认证和ISO9000质量体系认证的壁垒。特别是，在“世界贸易组织”内，各成员国之间相互排除了关税壁垒，只能设置技术壁垒，所以，获得认证是消除贸易壁垒的主要途径。（在我国“入世”以后，失去了区分国内贸易和国际贸易的严格界限，所有贸易都有可能遭遇上述技术壁垒，应该引起企业界的高度重视，及早防范。）