南平iatf16949汽车质量管理体系认证流程 汽车质量管理体系认证 专业认证 高效咨询需要什么材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

质量手册
本公司编制并保持质量手册，质量手册内容主要包括：
a) 质量管理体系的范围
b) 满足 IATF16949:2016 的途径和职责
c) 引用质量管理体系程序
d) 质量管理体系过程的顺序及其相互关系的描述
e) 删减的细节与合理性


《 P**生产件批准管理程序》
《 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序》
本过程定义了对采购过程的管理要求。包括：
☆ 供方选择和评价；
☆ 符合适用的法规要求；
☆ 供方质量管理体系开发；
☆ 采购信息：
☆ 采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程；
a) 收集与供方有关的统计数据并加以评价；
b) 接收检验和 / 或试验，例如基于性能的抽样；
c) 结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审
核；
d) 对于无法检测的项目，由*的实验室进行评价； e) 要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告；
f) 顾客同意的其它方法；
☆供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；
a) 已交付产品的质量；
b) 顾客中断，包括市场退货；
c) 交付时间表现，包括发生的**额运费；
d) 有关质量或交付问题异常情况的顾客通知； 过程所有者：
●品质部：负责采购过程的归口管理，负责供方的选择、评价和重新评价，采购计划的编制 和实施及供方的监视。
●采购部：负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评价和重新评价、业绩评 价，采购申请。
过程相关职责：
○品质部：负责参与供方的选择评定及供方质量管理体系的评审，负责采购产品的验证，给 予原材来采购以支持。
○工程部： 负责采购物资技术规范文件的编制，参与供方评定，工装模具采购申请编制提 交给予原料采购以支持。
○各部门 : 负责物料采购申请的提交。
过程资源： 电话、传真、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具
7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理
品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；

品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；
工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部 : 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 本公司为确**程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等

输入信息：

C6产品交付
（ 无 ）


☆ 顾客订单； ☆ 销售计划；
☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息；
输出信息：
☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表；
☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表（含**额运费）； 过程描述：
本过程定义了对较终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（ FIFO）、交付业绩统计 /
分析 / 改进 / 等管理要求。 过程所有者：
● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理 ; 负 责对产品交付业绩的统计分析
过程相关职责：
○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；
○ 品质部：负责交付产品在出货前的检查；
过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑
过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》

过程描述：
本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、较终产品在生产、安装和服务全过 程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当 时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转 期，如“先进先出（ FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。
过程所有者：
● 仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及较终产品的物流

管理。
过程相关职责：
○ 生产部 : 负责制造过程物资的防护工作。
○ 品质部 : 负责对产品防护工作的监督检查。
过程资源： 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录；

过程绩效指标： ★ 仓库库存准确率；
相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》


过程描述： 本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产 品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交 付零件的质量绩效；
a) 对顾客造成的中断干扰，包括退货；
b) 按计划的交付业绩（包括发生的**额运费）
c) 与质量和交付问题有关的顾客通知；
☆ 必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。


过程所有者：
● 销售部负责：顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。 过程相关职责：
○ 品质部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。
○ 各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。 过程资源： 电话、传真、纸张、笔；
过程绩效指标： ★ 顾客满意度
相关文件：
《客户满意度测量管理程序》

运行策划和控制
公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见 4.4 ，并按此进行了实施控制，外包 的过程按 8.4 要求进行实施。并对更改进行控制。

输入信息：

C1:市场营销
（ 8.2 ； 8.2.1 ；8.2.1.1 ；8.2.1.2 ）

☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划 / 营销战略；
☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准；
☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； 输出信息：
☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求；
☆ 产品信息； 过程描述：
本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施 给新的产品 / 过程包括：目前正在生产 / 交付过程中的信息。
过程所有者：
● 业务部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。
过程相关职责：
○ 工程部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
○ 项目小组：负责将相关的信息反馈给业务部。

过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；
过程绩效指标： ★公司销售额


输入信息：
☆ 质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价 ；
☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报告 ；
☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告；
☆ 纠正预防措施实施效果分析报告；
☆ 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；
☆ 可能影响质量体系的变更（若有）；
☆ 改进的机会和变更的需要；
☆ 质量成本定期报告和评价；
☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；
☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果 ；
☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求，考虑所有相关者、顾客、社会、员工及相关 方满意程度。评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理 方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。公司总经理通过管理评审 对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率；
输出信息：
☆ 质量管理体系及其过程的有效性改进措施；
☆ 与顾客要求有关的产品的改进；
☆ 资源需求； 过程描述：
本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 过程所有者：
●总经理：负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审，质量管理体系，并为改进项目实施提供资源和支 持。
过程相关职责：
○品质体系：负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟 踪；
○相关部门：负责相关输入资料的提交及输出措施的落分析；


过程资源： 会议室、电话、书面文件、投影仪
过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率