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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

5.4 Q/E/S/F/H通用评价
5.4.1 自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价



事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价




5.4.2规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致）、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系




5.5认证有效性检查（监督和再认证）
5.5.1上次审核的不符合项，本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效，未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求
5.5.2对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次，详见审核记录
5.5.3对上一认证周期管理体系内的绩效，包括调阅以前审核报告的情况陈述：

4.4质量管理体系
公司做ISO9000的目的



公司质量管理体系介绍


5.1.1管理承诺
向组织传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性(包括顾客当前和未来的需求、愿望)


公司质量方针、质量总目标内容




进行管理评审



确保资源获得(人力、设备、资金)
询问
1.提高企业的**度和管理能力。
2.保证产品的质量及其稳定性。
3.满足顾客和法律法规的要求。
询问

1.《会议记录》中,总经理向组织解释了其重要性。
查评审记录
公司目前还未进行管理评审，但已编制《管理评审计划》。决定在本月进行。
询问措施
根据公司目前的生产情况，公司的人力、设备、资金、技术等都是能够满足的。
5.1.2以顾客为关注焦点
在手册的有关章节中是否得到体现
查质量手册相关章节

审核员（签字）

审核组长（签字）

薪酬规章制度
**章 总 则
**条 目的
为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。
*二条 对象
本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。
*三条 管理部门
公司总经理是公司薪酬管理的决策人，行政部是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。
*二章 薪酬管理一般规定
*四条 薪酬设计和管理
一、行政部通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司总经理办公会议审批。
二、行政部将公司总经办会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。
三、行政部对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司总经理办公会议研究批准。
*五条 薪酬构成
一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。
二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。
三、绩效工资。按具体考核办法执行。
四、辅助工资包括
1、工龄工资（在本单位工作工龄）
2、手机话费补助
3、差旅费补助
4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。
*六条 薪资发放
一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。
二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。
三、员工**月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。
四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用(包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。
五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除
（一）个人所得税；
（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；
（三）应由个人负担但公司已预支的费用；
（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；
（五）其他个人应负担部分。
六、薪酬保密
（一）公司实行薪酬保密制度；
（二）除公司*管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。
七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。
*三章 人员薪酬管理
*七条 员工薪资的确定
一、由行政部按规定确定员工薪酬待遇。
二、临聘人员薪酬由行政部按规定批准决定。
三、发生争议时，由行政部审议决定。
*八条 薪酬调整
员工薪酬需要进行调整时，由行政部根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向总经理提出薪酬调整报告，由总经理批准并决定，行政财务部执行。
*九条 本制度由总经理批准后发布执行。本制度解释权属行政部。

5.5 记录的查阅、借阅
5.5.1 存档中的质量记录有需要查阅、借阅时，依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件；
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性，并不得划记。非经允许不得拆卸、复印，使用完应尽速归档；
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
5.5.2 涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录，不得对外泄漏，非经允许不得复印、复制、外借
5.5.3 各部门主管应确保质量记录的维持，当顾客提出要求时，其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
5.6 质量记录的休存与处理
5.6.1 “质量记录一览表”要经过管理代表审核，质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
5.6.2质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索，并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作，对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失，并做好备份。
5.6.3质量记录于保存期限终了后，可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批，并在有人监督情况下执行，保留销毁记录。

5.1 质量记录的范围和表现形式
5.1.1质量记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是媒体、磁带、软盘、光盘或胶片等。
5.1.2质量记录之空白表格是一种特殊形式的文件，需要有编制与审核，表格填写内容的更改要求重新经过原制人或其授权人的审批。一般情况下质量记录的空白格式与内容会连同引用本表格的程序和工作文件一起被审核和批准。
5.1.3与质量体系运行有关的记录，如：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、校准记录、设备管理记录、纠正预防和改正措施相关记录等。
5.1.4与质量活动有关的记录，如：订单评审记录、采购控制记录、产品的检验和试验记录、不合格品处理记录、产品标识及处理记录、紧急放行记录、统计技术应用记录、质量计划相关记录、顾客投诉记录等。
5.2 质量记录的填写
5.2.1 质量记录填写应认真，及时，内容正确、完整，字迹清晰易于阅读，能识别涉及的产品或作业，并且能显示发生的时间、记录者、核准者的签署等（签全名）
5.2.2 记录书写应不易擦拭，不能使用铅笔书写，如须修改时，应在涂改处划线并签章/签名、注上日期。
5.2.3 重要记录之内容修改或空白处城需以“/”或“X”等符号划记，避免规定需填写之内容漏记。

5.4包装标识
5.4.1产品包装方式与包装标识如果客户有要求，严格按客户要求进行标识，如果客户没有要求按公司产品包装要求或通用规范进行。一般的包装标识，包括单个产品包装标识、内袋/盒标识（一袋/盒多件）、外箱与唛头的标识。
5.5产品标识与可追溯要求
5.5.1 产品标识追溯方法
流 程
责 任 部 门
相 关 说 明
表 单
客户抱怨
成品不良
过程不良
进料不良
供应商
业务部
品管部
客户、订单号、生产批号和生产日期
客户抱怨投诉单
品管部
根据成品标签追溯成品
成品标签/出货核查记录
品管部
原材料标签
送货单、发料记录
进料检验报告
采 购
同供应商交涉
质量异常反馈单
安全规章制度
(总则)
**条 为加强公司安全管理,确保人身和公司财产安全,特制订本制度。
*二条 公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全**；消防安全,人人有责。
*三条 公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。
(其它)
*四条 公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。
*五条 公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。
*六条 公司行政部所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。
*七条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。