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深圳汉墨管理咨询有限公司

目的
对销售服务过程的产品和服务进行监视和测量，确保产品和服务质量满足顾客的要求。
2. 范围
适于销售服务过程原辅材料、半成品和成品的监视和测量。
3. 职责
3.1 业务部负责制订销售服务规范。
3.2 采购验证人员负责对产品的质量的监视和测量。
4. 程序
4.1 业务部编制销售服务规范，明确服务项目、验证方法、判别准则、使用的方式等。
4.2 采购物资检验(验证)
4.2.1 由授权检验员对采购物资进行检验(验证)。
4.2.2 保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装准确无误后，办理入库手续。
4.2.3 验证负责人负责对采购物资是否合格进行确认。
4.3 服务过程质量监控
4.3.1 材料依《来料检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.2 制程依《首件检验作业指导书》《巡线检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.3 出货依《出货检验作业指导书》进行检验控制。
4.4 服务规范提供过程验证记录
4.4.1 服务规范提供过程记录应能清楚的表明服务已按规定实施，销售产品满足客户要签字后予以放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排均已完满完成之前，不得放行产品。
4.4.2发现的不合格已按《不合格控制程序》进行了处理。有关记录，由业务部负责保存。

1. 目的
对记录进行有效控制，为产品质量或环境运行符合规定要求提供客观证据。
2. 适用范围
适用于各部门与管理体系相关记录的收集、编目、标识、归档保管和处理。
3. 职责
3.1. 行政部：负责备案各类表单的样本和新版本状态；
3.2. 各部门：负责对本部门的记录进行收集、整理、编目、标识、归档和处理。
3.3. 记录人员：及时、真实、准确地填写记录。
4. 工作程序
4.1. 使用：
4.1.1. 各部门有设计工作表格时，应考虑相关法规和产品实现过程的要求。
4.1.2. 记录填写必须及时、真实、齐全，字迹工整、清晰、易于识别，并有记录人员的签名。
4.1.3. 记录可用书面文字、磁盘、胶片和照片等方式。
4.2. 收集：
4.2.1. 记录的收集实行“分级负责、逐级收集”的办法，公司各部门分别由其负责人组织*专人负责，并按规定报送。
4.2.2. 各部门应按不同类别完整地编目，再进行装订或装箱贮存在干燥安全的环境中，便于保管和查阅。
4.3. 标识/贮存：
4.3.1. 统一用文件夹或文件袋分类存放，并在其上书写记录名称、编号及时间间隔，以区别不同类别记录，便于查阅。
4.3.2. 对于保存期**过三个月的记录经行政部同意后，可集中保存于行政部的档案柜内，但需清楚标识所属的部门，记录的名称和年份。
4.3.3. 由行政部依据相关法规及产品的追溯性编制“记录汇总表”，规定其保存年限。
4.4. 保护：
4.4.1. 保存期限内应保持记录无丢失、无破损、无失真，每月检查记录保存情况；
4.4.2. 采取防火、防虫、防鼠、防潮、 防丢失、防失密等措施。
4.5. 检索：
4.5.1. 对记录进行有序整理编目，按时间序列/功能序列进行归档存放并记录、标识，有条件者，可记录主题词、编号、类别等内容，实现电脑检索。
4.5.2. 记录的查阅、借阅均需经过记录保存部门主管同意，所有记录未经公司批准，不得提供给外部人员查阅、借阅。
4.6. 处置：
4.6.1. 各部门按照“记录汇总表”的期限要求进行保存，如需**期保存，应通知行政部记录**期保存时间，到期销毁的记录经部门主管同意后销毁。
4.6.2. 在保存期内，未经管理者代表批准，任何人不得修改和补充记录内容，如需复制记录，必须经过部门主管同意。

4.2.2日常开单程序及权限
a) 货款准时到达时
业务根据客户要货通知及货款到达情况填写“内部提货单” 财务出纳确认货款到达情况并签名（确认时间为现金打卡15分钟以内，银行汇票以银行确认为准，电汇款到为准，1天之内确定是否到款） 公司仓管员开具仓库“出库单” 由业务专人签字领取 安排发货并将财务联及时交业务会计。
b) 货款未到达时
1)货款在途且总值3万元以下（各客户货款在途金额每月累计不**十万元）：
出申请，由业务主管在内部提货单上签注回款时间并签名 财务业务会计核对部门签名，登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。货款到达后，由业务提交回款方式 财务部出纳确认回款，并注销内部提货单欠款标志，并签名。业务部确认注销情况。业务员、部门主管分负赔款责任。
2）在途货款在3万元以上或客户需延期付款（如商场）或提供周转。由业务员提出 部门主管签注意见 分管审批 财务部业务会计核对签名登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
3）业务部“内部提货单”必须注明客户名称、货物型号、数量、开票价格。
4.2.3样品：
由业务员申请 部门主管、分管签字 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
1. 目的：
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。
2. 范围
适用于货品以及客户退货等不合格品的控制。
3. 权责
3.1. 业务部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2. 业务部：负责消除不合格原因及处理不合格品。
4. 定义
4.1. 特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。
5. 作业内容
5.1. 不合格品的判定
5.1.1. 进料检验不符合采购要求的原辅物料；
5.1.2. 过程检验不符合质量要求的在制品；
5.1.3. 经检验不合格的成品；
5.1.4. 客户退回不合格品
5.2. 不合格品的标识、隔离
5.2.1. 发现不合格品由检验员进行不合格标识，以防止误用。
5.2.2. 过程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由检验员通知相关人员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。
5.3. 不合格品的评审
5.3.1. 不合格品由业务部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、阶段、状况、产生的时间、地点、数量。
5.3.2. 不合格产生的时间、数量、不良现象，检验员应记录于相应的检验报告上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与之相适应的措施。
5.3.3. 当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。
目的
为实现满足顾客和法律法规要求、增强顾客满意，建立质量目标，确保实现质量目标进行质量管理体系策划，建立并保持质量管理体系完整性。
2范围
适用于质量管理体系的策划。
3职责
3.1 总经理负责质量管理体系策划输出文件审批。
3.2 管理者代表负责策划输出文件审核。
3.3 办公室负责组织质量管理体系策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查和协调。
3.4 各部门负责人负责组织本部门质量管理体系策划，编制策划文件，并组织实施。
4工作程序
4.1质量管理体系策划应确保满足顾客要求，增强顾客满意，实现本公司质量方针和质量目标，并满足质量管理体系要求。
4.2 质量管理体系策划时机
本公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：
a、 按照ISO9000质量管理体系标准，建立、实施和改进质量管理体系；
b、 有关的法律法规发生重大变化时；
c、 质量方针和质量目标发生重大变化时；
d、 当资源配置、市场、环境和顾客需求发生重大变化时；
e、 质量体系，组织机构或职能作了重大调整时；
f、 现有质量管理体系末能涵盖的特殊事项；
g、 针对特定产品或合同的策划，执行《产品实现过程策划程序》。

质量管理体系策划内容及要求
a、依据满足顾客和有关法律法规要求、增强顾客满意的宗旨，确定需达到的质量目标。
b、为实现质量目标，识别和建立所需的全部过程，确定过程之间相互作用、过程顺序和相互接口。对过程输入、输出及开展的活动以及配备的资源作出相应规定；
c、规定过程的监视、测量和分析的准则和方法，获得必要的过程监视信息并进行分析，针对分析结果采取必要的措施，确程策划结果和过程持续改进
d、质量管理体系策划的结果（包括更改）应形成适宜可操作的文件；
4.4 质量管理体系策划输出文件的编制原则
a、应参照质量手册有关内容，符合本公司质量方针和质量目标要求，并与产品实现过程的策划及其它质量体系文件有关内容协调一致。
b、可引用已有文件内容，并根据特殊要求增加新的内容。
4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放，执行《文件控制程序》。
4.6 质量管理体系策划过程监视
4.6.1各部门在执行中应按照策划输出文件规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈到办公室。
4.6.2 办公室对策划实施情况进行检查和验证，协调相应资源，填写《质量策划实施情况检查表》并报告给管理者代表和总经理。
4.4. 订单的修订
4.4.1. 对于订单或合同条款的任何修改，都需征求生产部等相关部门和客户的意见后重新评审，并将更改的信息及时传递到公司和客户相关人员；
4.4.2. 当订单的修改涉及产品要求变更时，应确保相关的文件得到修改，并且对采取的任何措施应记录于客户订单或备忘录中。
4.5. 与客户的沟通：
4.5.1. 业务应主动向客户介绍公司生产技术、能力，提供宣传资料，必要时，进行市场调研及时掌握市场动态和客户需求动向，建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话传真、联络人及主要订购的产品名称型号，必要时对客户资信进行调查和评估。
4.5.2. 业务对客户来信、电话、传真等方式的问询（包括订单的执行和修改情况），应认真解答，必要时会同相关人员研讨后予以回复。
4.5.3. 客户反馈信息应及时通知相关人员，有关订单的执行由业务与客户进行沟通，有关产品质量的沟通透过生产部进行。客户发生抱怨依《持续改进控制程序》处理。
4.3. 岗位能力的评价
4.3.1. 评价时机
a. 生产工艺的调整。
b. 相关方的不良信息反馈。
c. 公司业务发展变化。
d. 质量和环境体系有重大变化。
e. 职责加重、工作内容/工作范围扩大。
f. 新工艺、新设备的采用。
4.3.2. 人事和部门主管依据岗位要求对在岗员工的工作能力进行评价。
4.3.3. 评价合格后，考虑员工是否需进一步培训提升其管理能力或作业速度或作业技能。
4.3.4. 评价不合格的，如需再培训者，由负责人编制培训课题进行培训，如需转岗或采取其它措施，部门负责人应向行政部提出申请，经核准后方可实施。
4.4. 培训管制
4.4.1. 培训计划
a. 行政部根据公司发展趋势、岗位培训需求及各部门反馈意见，编制每年度“教育训练计划表”，经管理者代表批准后分发各相关部门。
b. 培训计划包括培训对象、时间、内容、讲师及考核方式等内容。各部门主管根据计划适时安排培训，如需调整应通知行政部。
c. 计划外培训，由申请部门主管向管理者代表说明训练目的，内容及受训名单，填写“教育训练申请报告”经批准后转交行政部安排实施。
4.4.2. 培训准备：
a. 选择教员如主管或有经验的专业人员，确定适合的培训方式，如操作示范或讲课；
b. 确定培训内容、时间、场所，如车间或教室；
c. 收集相关培训器材，如电脑、投影机、白板、书写笔、道具；
d. 必要时，做好培训费用预算。