揭阳ISO9001认证费用质量管理体系认证 协助申请 有序需要那些材料

深圳汉墨管理咨询有限公司

知识信息的管理
a)各部门应宣传学习知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定学习、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。
目的
确保我司的质量方针、目标的指导性和适宜性，并得到有效的贯彻和实施。
2 范围
适用于我司质量方针、目标的制定、宣传、贯彻实施、考核分析、修正涉及的所有部门和过程。
3 术语
（无）
4 职责
4.1总经理负责本公司质量方针的制定,及组织质量目标的制定.
4.2管理者代表协助各部门制定部门质量目标.
4.3行政部负责公司质量方针、目标的宣传.
4.4各部门负责本部门质量方针的贯彻,质量目标的实施和记录分析.
4.5管理者代表负责对各部门质量目标实施情况进行跟踪考核.
5工作流程
5.1质量方针、目标的制定
5.1.1 总经理在综合考虑公司战略目标和经营计划的基础上制定公司质量方针.
5.1.2总经理组织相关部门,在公司质量方针的指导下，充分考虑当前状况和今后一段时间内的发展要求制定公司质量目标。
5.1.3 管理者代表协助各职能部门对公司质量目标进行分解,制定各部门质量目标.
5.1.4 质量方针、质量目标(包括部门质量目标)经总经理批准后生效。
5.2质量方针、目标的宣传
5.2.1 行政部制定《质量手册》，质量手册必须围绕质量方针及质量目标的精神进行制定。
5.2.2 行政部可采用宣传栏、讲座、早会、贴标语等方式对公司质量方针、目标进行宣传，确保质量方针得到全体员工一致的理解。

总则
公司建立《管理评审控制程序》，总经理应至少每年评审一次质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。管理者代表负责评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
9.3.2 输入要求
品管部负责收集管理评审的输入的信息。公司的管理评审输入应至少包括：
a) 以往管理评审所采取措施的情况；
b) 与质量管理体系有关的外部或内部事项的变更；
c) 下列质量管理体系绩效包括其趋势的信息：
1) 顾客满意和利益相关方的反馈；
2) 质量目标实现的程度；
3) 过程绩效及产品和服务的符合性；
4) 不合格与纠正措施；
5) 监视和测量的结果；
6) 审核的结果；
7) 外供方的绩效。
d) 资源的充分性
e) 为应对风险和机会所采取措施的有效性（见6.1）；
f) 改进的机会。
管理评审输入，应形成“管理评审输入文件”——各部门质量体系运行报告。

内部审核
9.2.1管理者代表负责保持和形成《内部体系审核控制程序》，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。品管部负责内部审核的工作，应验证质量管理体系实施和保持的有效性，并符合本规范的要求。内部审核的策划，应考虑审核的过程重要性、对公司产生影响的变化和以往的审核结果，以及质量管理体系各过程的评价。
组织应规定审核的准则、范围、频次和方法，以保证所有质量体系过程符合本规范要求并且并至少每年度进行。
9.2.2 内部审核的实施
审核应由具备相应能力的人员进行或者直接监督审核活动，确保审核过程的客观性和公正性，以证明质量管理体系得到有效实施与保持。内部审核的组织工作由品管部负责。
应满足本标准质量管理体系所有过程的要求，经审核证明组织符合本规范的要求。
产品规范的要求，应引入并实施到质量管理体系的过程中以及审核过程中。
9.2.3 审核评审和关闭
内审人员应明确提出不符合项整改的反馈时间。负责被审核区域的管理者应按照要求，确保及时采取必要的纠正和纠正措施。内部审核的结果及其纠正措施验证的结果形成的报告，内审组长应提交管理评审作为输入中的内容。《内部体系审核控制程序》应经管理者代表批准。
内部审核过程及结果的记录，品管部应予以保持。
9.2.4支持性文件《内部体系审核控制程序》。
1. 目的：
有效控制与客户相关的过程，确保公司有能力满足客户要求，增进客户满意。
2. 范围：
适用于明确和评审产品要求，与客户进行有效沟通等活动的管理。
3. 职责：
3.1. 业务部：负责组织与实施订单评审；
4. 作业内容：
4.1. 客户订单接收：
4.1.1. 接到客户订单或签约意向时，业务部应对订单/合同情况进行确认，通过电话或口头联络的订单应确定客户对产品的要求并保持记录，必要时传真客户确认“订货单”。
4.1.2. 客户提供的订单由业务部负责保存和建档，客户有提供财产由业务人员接收并登记，客户有规定回收期限的物品应及时归还客户，其余物品由保管部门按照正常要求自行管理。
4.2. 业务接到订单或签署合同时，应确定有关产品的要求，包括：
4.2.1. 客户规定的要求，如订单数量、质量要求、包装方式、价格、付款方式、交货日期、交货地点、运输方式等方面要求；
4.2.2. 客户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
4.2.3. 有关产品相关的法规要求等；
4.2.4. 公司确定的任何附加要求。
4.3. 订单/合同评审管理
4.3.1. 业务负责组织订单/合同评审，确保与产品相关的要求得到规定，与以前表述不一致的订单/合同或其要求已经解决，公司有能力满足各项规定的要求。
4.3.2. 根据客户提供样品或要求，业务员对订单/合同进行评审，签署意见或确认签名，必要时报总经理批准。
4.3.3. 对于重要的订单或数额较大的订单，业务员对订单/合同要进行综合评审，填写“合同评审表”进行客户需求的确认后, 必要时，组织相关人员（如业务部、采购、采购验证人员、总经理等）进行评审（主要是价格、供应商交货能力等方面），在客户订单注明所采取的任何措施，与客户达成一致意见后，再订购合同书上签名和签公章。
过程控制文件
公司用于过程控制的工艺流程、生产计划、检查表、工艺卡或其他同类控制要求均进行文件化。过程控制应包括验证适用的产品质量计划、产品规范、检验卡片、顾客要求和/或其他适用产品标准符合性。
过程控制的文件包括或引用作业指导书和用于过程、检验与试验的接收准则，以及必需的顾客检验停止点和见证点。
业务部依据顾客需求制定销售计划，生产部生产计划依据销售计划制定生产计划、工艺流程、编写生产检验工艺卡、检查表或其他控制要求等控制文件，用于产品生产过程的控制。
8.5.1.4产品实现能力的文件
公司建立和保持证实公司满足规定的产品和/或服务要求的能力的文件，文件包括但不限于产品实现策划文件和评审/验证、确认、监视、测量、检验和试验活动的记录，以及产品接收准则。
产品实现能力的文件是用于证明本公司生产产品或系列产品的能力的证据，该文件不需要包含每一批生产任务或个人产品制造。
8.5.1.5需要确认的生产和服务的过程
8.5.1.5.1生产和维护提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，任何这样的过程应实施确认，这些过程习惯称为“特殊过程”。