汕头ISO认证证书 ISO管理体系认证 专业认证 *服务申请流程

深圳汉墨管理咨询有限公司

5.3重要环境因素的判定
5.3.1定性评价方法，5.2.3条中符合任意一条的即为重要环境因素
5.3.2附件《环境因素评价准则》中M≥15分及N≥18分的环境因素确定为重要环境因素。
5.3.3经评价的重要环境因素应形成《重要环境因素清单》，报管理者代表认可。
5.5环境因素的变更
5.5.1环境因素发生变更的时机
5.5.1.1相关适用的环境法律法规与其他要求发生变更；
5.5.1.2公司的活动、产品及服务性质发生重大变更；
5.5.1.3相关方提出的抱怨或合理要求；
5.5.1.4环境方针发生变更；
5.5.1.5新建设项目的进行；
5.5.2在环境因素变更时，应依据5.1、5.2项对其进行识别、评价并及时做好更新记录。
5.5.3重要环境因素的变更
5.5.3.1行政人事部每年对重要环境因素进行年度评审，评审结果报管理者代表批准。
5.5.3.2在环境因素发生变更时，由行政人事部组织各部门进行评价，对可能产生的重要环境因素变更报管理者代表认可。

7.4.2 内部沟通与信息交流
公司应：
a) 公司在不同层次和职能间沟通环境与职业健康安全管理体系有关的信息，包括环境与职业健康安全管理体系的变更；
b) 确保其信息沟通与交流使其控制下的员工为持续改进做出贡献。
7.4.3外部沟通与信息交流
应按合规义务和法律法规要求及其建立的信息交流过程，及环境与职业健康安全管理体系的相
7.5形成文件的信息
7.5.1总则
公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、 ISO45001-2018标准要求，结合本公司的特点，建立和维持形成文件信息的质量环境安全管理体系，并建立《成文信息管理程序》明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的质量环境安全目标，向顾客提供满意的产品。形成文件信息的质量环境安全管理体系覆盖公司所有影响产品质量环境安全的业务过程、公司制订书面程序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和管理方法，确保质量环境安全管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。
质量环境职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：
a) 本公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；
b) 过程的复杂程度及其相互作用；
c) 人员的能力。
7.5.2 创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：
a) 对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是的；
b) 应执行文件收发登记制度；
c) 按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层管理，确保文件是充分与适宜的。
7.5.3 文件的信息的管理
a) 应管理质量环境职业健康安全管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
b) 确保在各使用部门可获得适用的文件；
c) 予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。
d) 为管理形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：
1) 按公司的实际情况，将公司文件加以分类管理，并作相应的文件一览表；
2) 确保对公司所有执行记录的储存、保护、检索、保管期限和处理方式的文件，得到有效的管理，以提供符合品质/环境管理系统要求和有效运作的证据；
3) 文件必须有版本规定，以识别文件版本状态；并在修订时须重新经过核准，经修订的文件必须保留修订或更改的证据；
e) 保留和处置。
对策划和运行质量环境职业健康安全管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，订定外来文件的识别及管理准则。
资源
7.1.1总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外**程，具体包括：本公司外**程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
7.1.2人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
7.1.3基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
7.1.4过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。

电子文档管理
5.15.1文档的建立
5.15.1.1各部门按《成文信息管理制度》要求建立相关文件。
5.15.1.2为确保上传至文件服务器的文档准确性，仅部门*文档员拥有修改权限并负责修改，电子文档受控方法:只允许在修订状态下编辑文档
5.15.1.3编辑方法：点击“信息-保护文档-限制编辑”——点击“2编辑限制”——在“仅允许在文档中进行此类型的编辑”打勾——下拉菜单中选择“修订”——点击“3启动强制保护”设置密码即可
5.15.2各部门在公司办公自动化系统上共享文件的管理
5.15.2.1各部门可根据需要向行政人事部申请在服务器上建立部门共享文件夹，并设置文件夹权限，确保只有使用该用户名登陆服务器，才可拥有对该申请部门的共享文件夹具有完全控制权限。
5.15.2.2各部门对本部门的服务器用户名及密码进行管理，防止其外泄和广泛知晓，并确保知晓本部门用户名及密码的人员是有限的并经过许可的。
5.15.2.3服务器上共享文件的类型由各部门自行规定，通常包括：“质量、环境和职业健康安全管理体系文件”、“公司规章制度”等需要使较大范围内员工了解的文件。
5.15.2.4文件共享前应由所在部门负责人批准后方可共享，然后由文件制定者通知所要发放的人员。
5.15.3电子文档的受控
5.15.3.1电子文档的识别
电子文档的编号以纸质文件编号进行标识。管理性文件(公司及各部门制定的现行使用的有效版本的规定、大纲、制度、职业健康相关文档等等)由行政人事部负责；技术文件由工程部负责；内页资料、设备资料等由项目部负责。
5.15.3.2电子文档的发布
编制的各类文件经过纸质文件进行审核、批准后，将其以PDF的形式形成电子文档，由制定部门发布在公司局域网上。
说明：技术标准、图纸、工艺规程、检验规程、内部业务联系书、需要相关部门专题协调的重大合同等文件必须使用纸张发放、接收、传阅，不能通过OA网或互联网发放、接收、传阅。
5.15.3.3电子文档的发布方式
a.可采用服务器或个人计算机共享文件方式发布，可依据需要设定电子文档的文件打开密码，密码只能告知相关已授权人员，由此达到受控目的，各部门根据需要自行下载打印。
b.由行政人事部确定文件发放范围和接收部门的权限后形成《文件发放回收记录表》，按照本记录发放电子文档。收文单位接收到文件后进行回复，由发文单位负责把回复存到**文件夹中，做为收发文登记,重要文件由使用部门下载打印后签字。
c.作好电子文件收发登记工作，发放文件有**文件夹，接收文件有**文件夹，作废文件由使用者按时删除
d.上级部门邮件的处理方式，当收到上级部门发来的邮件时由综合办公室计算机负责转发给相关部门，相关部门要对文件的有效性进行反馈，后按文件要求发回上级部门

目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2 适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3 职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4 工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客*要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和签证确认手续。
4.3.2 按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3 在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并退库手续。
4.3.4 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于专门*的区域，注明顾客提供的产品。
4.3.6 顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如**技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或**重**载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。