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深圳汉墨管理咨询有限公司

公司的岗位、职责和权限
管理者根据产品和服务要求、顾客要求以及公司产品和服务发展的要求建立了适合于公司自身情况的架构，《见附件1组织架构图》，同时通过《岗位说明书》，明确了各部门的职责和权限，来规范公司各级公司架构及相应岗位职责的管理，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：
确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
a) 确保各过程获得其预期输出；
b) 报告质量环境职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向管理者报告；
c) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
d) 确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。
风险管理流程 内容描述
风险识别 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。
1.质量风险
1.1直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。
1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或人身权损害风险。
2.环境风险
2.1人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到
企业资金融入以及企业运营的必要条件。
2.3经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
3.经营风险
3.1原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人
员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
3.2员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，
以及各岗位主要人员的离职等风险。
3.3设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
3.4供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
3.5法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
4.市场风险
4.1市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使
得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。
4.2市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望
值风险。
4.3价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。 促销风险：促销
风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。
5.财务风险
5.1融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不
确定性。
5.2资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。
5.3资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
5.4资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
5.5收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
环境管理体系运行策划和控制
公司应建立、实施、运行并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过：
建立过程的运行准则；
按照运行准则实施过程控制。运用技术来控制一个或多个过程并预防负面结果；
公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时采取措施减轻不利影响。
公司应确保对外**程实施控制或施加影响，应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型和程度。
从生命周期观点出发，公司应：
a) 适当时，制定控制措施，确保在产品或服务的设计开发过程中，落实环境要求，此时应考虑生产周期的每一阶段；
b) 适当时，确定产品和服务采购的环境要求；
c) 与外部供方沟通公司的相关环境要求；
d) 考虑提品和服务的运输和交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。
保留必要的成文信息，以确信过程已按照策划得到实施。
4.2.2.5 员工代表通过收集日常《信息联络处理单》及会议上员工的反馈信息，协助其向对口部门进行反映，并将处理的结果进行回复，维护员工的权益；
4.2.2.6 所有员工在发现异常的质量事故、环境因素、危险源危害因素时，可向对应部门反映，由责任部门填写解决方案，报总经理批准后实施，并作为管理评审的依据之一；
4.2.2.7 紧急信息由发现部门*传递给工程部、行政人事部处理，当发生重大信息应当日传递到总经理或管理者代表。可采用电话、传真等方式，参见《应急准备与响应管理制度》和《事故报告、调查与处理制度》；
4.2.2.8 不合格/不符合、纠正和预防措施的实施单位必须在整改过程中将信息传递到工程部、行政人事部；
4.2.2.9 其他内部信息，提供者可以反馈给相关部门进行处理。
4.3 信息库的建立和应用
4.3.1 工程部和行政人事部负责建立公司的信息库，不断汇集各方面反馈回的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁碟、光碟、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放，统一保存；并参照图书分类的方式，进行整理分类，制成索引，确保已获取信息的完整性和可用性。
4.3.2 工程部根据合同评审、采购、施工安装、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息和相应的资料，各部门也可根据索引，在工程部调阅所需的信息的资料，工程部和行政人事部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
4.4 对体系运行过程中各类记录的控制详见《成文信息管理制度》。
4.5 各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。

施工前准备
检修开工前，应先组织学习相关《检修规程》，检修工艺标准，制定检修进度计划。
4.3组织施工
4.3.1由项目部/运维部按《电业生产安全工作规程》工作许可手续后组织施工。
4.3.2项目部/运维部应严格按照《检修规程》要求施工，执行全过程监督管理，以保证检修质量要求，施工中做好现场标识并做好设备、设施的保护。
4.3.3项目部/运维部应及时填写各种设备检修记录，随时自检施工质量，并对出现的重大问题做出分析报告、提出改进措施。
4.4检修过程检查
项目部/运维部技术负责人对检修过程中的施工质量进行随机抽查监督。
4.5组织验收
设备检修完毕、检修负责人按照质量标准自行检查，然后再交班组、项目部/运维部、甲方公司进行验收，填写验收单，由检修人员和验收人员签名。
4.6结束工作
发电机组检修完毕，经验收人员验收合格后，填写相应的检修验收记录，施工人员撤出现场后，检修负责人工作票终结手续并作检修交代，检修工作方告结束。
4.7设备投运
现场设备检修工作完成后，由运行班将设备恢复到备用状态，按照甲方公司调度命令将设备投入运行。
4.9整理资料
项目部/运维部应整理保存好设备的检修报告，检修报告交给甲方存档。

措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
6.2目标及其实现的策划
6.2.1建立《目标管理程序》，在相应的职能部门建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
6.2.2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。
5.9 记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
5.9.1 工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
5.9.2 体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
5.10 记录的范围
5.10.1 工程记录
♢ 材料、设备的产品证明书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监签证记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。