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深圳汉墨管理咨询有限公司

产销监管链管理体系
7.1.1公司通过任命管理者代表和副管理者代表, 全权负责组织遵守产销监管链标准涵盖的所有适用要求,并得到充分的授权。
7.1.2公司对所有与FSC-COC相关的工作岗位,提出与岗位相关的FSC知识的要求，并在本手册中规定了 “岗位职责”，建立了“集团联合认证参与场所/公司负责人名单” 和各参与场所/公司的“FSC各岗位负责人员名单”，以确保每一个监管岗位有专人负责。同时也确保公司所有与FSC-COC相关人员有能力执行组织的产销监管链管理体系。
7.1.3公司针对FSC-COC标准中所有适用要求,由管理者代表组织制定、执行和维持程序和/ 或工作指令,明确规定相应的负责人以执行程序和/或工作指令，使用新版本程序培训公司相关员工，以确保他们有能力实施产销监管链管理体系。
7.1.4公司建立了每一个工作岗位所需的资格要求，由行政部制定“年度培训计划”，各参与部门的培训都要根据行政部的要求进行，并确保培训计划得到有效执行。
7.1.5行政部组织培训时应填写签到表，对培训进行考核，考核结果达到规定的要求后方能上岗，并保留以上相应的培训记录。
7.1.6公司文控对涉及FSC-COC标准中所有适用要求的所有记录和文件，根据认证范围，公司应至少保留下列文件：程序文件，产品组清单，培训记录，采购和销售文件，材料平衡记录，年度数量汇总，商标批准记录，供应商，投诉和分包记录，不合格产品控制记录，回收材料验证计划记录，受控材料及FSC受控木材尽职调查相关记录等，文件编制《文件总览表》和《FSC记录清单》，规定保存的部门、地点及保存期限，所有保存期限不得少于5年。同时确保《文件总览表》和《FSC记录清单》得到及时的更新。
标签采购和使用
1）品质部在得到认证机构的授权确认后，将确认图样提供给板房，由其负责联系按照相关的尺寸颜色字体样式进行制作。
2）生产的FSC产品在完成外包装后，由生产部指导包装人员在*的地方进行张贴，由业务部监督检查，以保证满足要求。
3）品质部按照FSC订单的完成产品的数量申购FSC产品标签，严格控制FSC标签的数量，根据订单需要发放给生产部，做好《FSC标识出入台账》，生产部使用时，品质部填写《FSC标识使用》，记录不要与非FSC产品混淆，确保只允许在属于FSC产品组的产品上粘贴FSC标签。
4）如若发现提供的FSC产品标签数量和完成的产品数量不符，要仔细检查，找出原因，确保无误。
5）所有过程中要切实作好全程控制记录并予以保存。
5.1.6所有本公司FSC/COC认证的产品﹐要使用FSC标志时﹐均要先送审FSC使用设计图（包括客户提供的图稿）﹐不论其是否已经在其他FSC认证单位审核过﹐也要再次送审﹐通过后使用。
5.1.7取得FSC提供的图稿数据后﹐对本公司参与FSC/COC运作的所有人员进行培训﹐使他们均能完了解FSC图案及所附带文字的含议﹐运用于FSC/COC各项作业中﹐避免认证与非认证产品混淆。
5.1.8送审通过的图稿﹐不可任意修改﹐如有修改﹐必须再次按作业流程送审。

FSC价值观的承诺
公司做出自我声明，在公司与FSC协会所界定的政策范围内承诺与遵守FSC的价值观，如果 FSC 决定修改联合政策，则此条款也将做相应修改。参见附件：《关于FSC-POL-01-004的自我声明书》
7.1.8职业键康安全
公司建立并实施与公司规模和复杂程度相适宜职业健康安全体系，并为员工提供职业健 康安全的培训，以确保全体员工得到相应的劳动保护。职业健康安全代表参见附件：《职业健康安全管理者代表任命书》
7.1.9 相关方投诉处理
公司建立了《投诉管理程序》，确保收到的关于遵守产销监管链标准的投诉得到充分的重视，包括：
a) 收到投诉的两周内告知投诉人收到投诉；
b) 3 个月内调查投诉，并说明回应投诉的计划行动。如果需要更长的时间完成 调查，应通知投诉者及本公司的认证机构;
c) 对投诉和在此过程中发现的影响遵守认证要求的缺陷采取适当的行动;
d) 投诉已成功解决或关闭时，通知投诉者和本公司的认证机构。
7.1.10公司建立《不合格品管理程序》以确保发现和控制不合格产品，预防其无意被附上 FSC 声明并被销售和交付。在交付后发现产品为不合格产品时，公司应：
a) 在 5 个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
b) 分析不合格产品产生的原因，并采取措施防止再次发生；
c) 配合认证机构，使认证机构确认本公司采取了适当的行动来纠正不符合。
7.1.11公司应支持并配合由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供 FSC 交易记录数据（包括采购FSC材料和销售FSC产品的所有交易记录）。
仓库
 负责仓库FSC原料/成品物料的管理；
 负责仓库FSC原料/成品物料的登记入帐工作，认真核实进、出、存单据，做到帐、物、卡相符；
 负责仓库FSC原料/成品物料的月、季、年度的盘点、统计工作。
6.2.8 生产部：
 按照生产单要求进行FSC生产，做好现场区域的划分防止混料；
 做好FSC产线切换记录表、FSC工序帐、转换因子的计算。
销售与交货
6.1.1 组织应确保贴有FSC声明销售和交付文件包括下列信息：
a) 组织名称与联络信息；
b) 客户名称与地址；
c) 单证开具的日期；
d) 产品描述；
e) 销售产品数量；
f) 组织的FSC产销监管链或FSC受控木材编号；
g) 明确载明各产品或全部产品的FSC声明;
h) 如果分别开具运输单证，信息应足够使与相关的运输单证关相互关联。
6.1.2 如（或复印件）未在产品装运中涉及，组织应在相关的运输单证中填写*6.1.1条要求的信息。
材料采购
►明确验证供应商提供的销售或交付文件程序要求：
2.3 组织应具备相应的程序来检查供应商的销售或交付文件以确认:
a) 供应的材料类型和数量与供应文件上描述的一致;
b) 标注了FSC声明;
c) 带有FSC声明的供应材料引用了供应商的FSC产销监管链号码或FSC受控木材号码。
销售与交货
6.2 贴FSC声明销售的产品标签
6.2.1 组织应确保贴FSC标签的产品销售时，销售与运输单证上有相应的FSC声明。
6.2.2 组织应确保贴FSC声明的产品上没有任何其它林业符合性评估计划的标签。
6.3 供应FSC受控木材
6.3.1 组织应确保FSC受控木材的销售遵守“FSC-STD-40-005：FSC受控木材公司评估标准”*4部分规定。
FSC声明控制体系
-转换体系转换体系用于成品相关的贸易活动与FSC ** 产品组合生产。
另外还可以在下列情况下用于其它FSC产品组:
-FSC混合产品组合：
-FSC **,FSCMix 和/或FSC Recycled的混合产品；
-专门使用FSC混合进货；
-FSC再生产品组合：
-专门使用FSC再生与/或消费后回收材料；
-FSC受控木材产品组合。