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深圳汉墨管理咨询有限公司

设施、设备的维修
4.5.1 办公室负责组织建筑、设施的修缮。
4.5.2 设备可视具体情况采取现场维修或转场检修。
4.5.3 各部门使用的设施设备，若出现故障，需填写《报修单》报相应控制部门，接到报修单后，有关部门须及时维修、处理。
4.5.4 各主控部门分别负责各自职责范围的检修工作并作好记录。
4.5.5 设备大修后要进行检验，维修质量不合格应返修。
4.6 设施、设备的报废
4.6.1 对于**过使用年限或严重损坏、无法修复或属于国家强制淘汰的设施、设备，以及不能达到技术安全要求或造成严重公害的设备可以申请报废，由所在部门填写《设备报废申请表》，按照有关规定作报废处理。
4.6.2 任何部门和个人不得以任何理由、名义将本公司的固定资产私自报废、转让或变卖。

预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划文件的更新
验证策划
可追溯性系统
纠正
纠正措施
潜在不安全产品的处置
撤回
（食品安全管理体系的确认、验证和改进）总则
控制措施组合的确认
监视和测量的控制
内部审核
单项验证结果的评价
验证活动结果的分析
（改进）持续改进
食品安全管理体系的更新
危害分析工作单
危害分析的总结，包括已确定的危害、危害评价的结果、控制措施的识别和评价的结果，应由食品质量和安全小组编列入《危害分析工作单》中。
5.5　危害分析记录的控制
危害分析记录控制包括《食品安全危害识别清单》、《危害评估清单》、《控制措施识别和评价表》和《危害分析工作单》是应按《文件控制程序》和《记录控制程序》的要求进行管理。
5.6　危害分析的验证和更新
5.6.1　验证的目的：识别导致危害变化的需求，必要时进行危害分析更新，确保危害分析结果的持续适宜和有效。
5.6.2　验证的职责和方法：食品安全小组评审如下方面的信息：
a) 通过沟通获得的信息；包括危害识别输入（见4.1.1）的变化；
b) 单项验证结果的评价结果；
c) 控制措施组合的确认结果；
d) 食品安全管理体系更新的结果。
1 目的
对贮藏服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于本公司贮藏服务过程的控制。
3 职责
3.1销售部是本程序的主控部门，负责程序的制定和监督。
3.2 各部门负责人负责本部门的贮藏、成本核算、质量、卫生、安全、服务等过程的管理工作。
3.3　销售部负责的日常运作，组织督导本部人员保质、保量、按时完成食品材料贮藏服务、成本核算、安全等工作。
3.4　销售部负责将顾客的意见和建议汇总，定期进行数据分析。
4　工作程序
4.1　贮藏作业准备
4.1.1　仓管人员、销售部根据顾客要求及市场情况，准备贮藏环境，销售部主管准备相关的配送用具准备、安排。
4.1.2 需配备相关贮藏器具时，依采购管理程序，将《请购单 》报部门负责人审核批准后，按有关规定完成采购、验收，具体执行《采购控制程序》。
4.1.3 严格执行物资的计划、采购、验收、保管、发放制度。
4.2 贮藏服务过程
4.2.1 贮藏过程
根据食品类别不同品种，按照贮藏操作流程、管理制芳完成贮藏服务过程。
4.2.2质量要求
a﹚保证收货、贮藏的质量，严格按标准作业及验收；
b﹚销售出货的各种食品原材料应取不少于规定重量的样品冷藏保存24小时以上，以备查验，留样需填写《留样台帐》；

7.4.3 危害评价
食品安全小组应对每种已识别的食品安全危害（7.4.2）进行危害评价，以确定消除危害或将危害降至可接受水平是否是生产安全食品所必需的；以及是否需要控制危害以达到规定的可接受水平。
应根据食品安全危害造成不良健康后果的严重性及其发生的可能性，对每种食品安全危害进行评价。应描述所采用的方法，并记录食品安全危害评价的结果。
7.4.4 控制措施的选择和评价
基于7.4.3的危害评价，食品安全小组根据公司车间内鲜肉分解生产线，从原产品的预处理、相关作业、到入库冷冻的特点，应选择适宜的控制措施组合，预防、消除或减少食品安全危害至规定的可接受水平。
在选择的控制措施组合中，应根据7.3.5.2中的描述，对每个控制措施控制确定的食品危害的有效性进行评审。
应对所选择的控制措施进行分类，以决定其是否需要通过操作性前提方案或HACCP计划进行管理。
选择和分类应使用包括评价以下方面的逻辑方法：
a）相对于应用强度，控制措施控制食品安全危害的效果；
b）对该控制措施进行监视的可行性（如及时监视以便能立即纠正的能力）；
c）相对其它控制措施该控制措施在系统中的位置；
d）该控制措施作用失效的可能性；
e）一旦该控制措施的作用失效，结果的严重程度；
f）控制措施是否有针对性地制订，并用于消除或将危害水平大幅度降低；
g）协同效应（即，两个或更多措施作用的组合效果优于每个措施单独效果的总和）。
属于HACCP计划管理的控制措施按照7.6实施，其它控制措施应作为操作性前提方案（OPRP（s））按7.5实施。
控制措施分为前提方案、操作性前提方案和HACCP计划（CCPs），并记录评价的结果。
7.4.5 危害分析及控制措施分类见《HACCP计划》中的危害分析工作单。
5 工作步骤
5.1危害的识别
5.1.1　危害识别的输入：
a) 危害分析预备步骤的输出：产品描述表、布置图和流程图、过程步骤和控制措施的描述等；
b) 经验；
c）外部信息，尽可能包括与所论该类产品有关的流行病学和其他历史数据；
d) 来自食品链中，与终产品、半成品和食品链终端（消费阶段）食品的安全可能相关的食品安全危害信息。
5.1.2　危害识别的步骤：
a) 与食品安全有关的各部门都应参加食品安全危害的识别，并提交初步的《食品安全危害识别清单》（初稿），明确每一个产品或过程流程图上的每一个步骤的所有危害发生的可能性。
b) 食品安全小组将各部门识别的《食品安全危害识别清单》（初稿）进行汇总，确定合理预期发生的食品安全危害，形成《食品安全危害识别清单》（讨论稿）。
c) 必要时，食品安全小组组织各部门对《食品安全危害识别清单》（讨论稿）进行会审，后经食品安全小组组长批准后定稿。
5.1.3　危害识别的规范：
a)　应明确危害的种类和产生的原因。
b) 在识别危害时，应考虑特定操作的前后步骤、生产设备、生产服务和周围环境、以及食品链的前后联系。
c) 食品安全危害识别清单应列出了在所有产品类型、过程类型和加工设备类型（潜在可能（即理论上的）发生的危害；
d) 当下一环节是实际消费时，只要可能，应针对每个已确定的食品安全危害确定终产品中食品安全危害的可接受水平。并将确定的结果和依据记录入《食品安全危害识别清单》。