茂名ISO认证咨询 ISO安全体系认证 专业认证 高效咨询需要那些材料

深圳汉墨管理咨询有限公司

1 目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3 职责
3.1 管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2 行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3 审核小组成员负责执行内部审核计划，客观公正地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4 不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4 审核程序
4.1 内部审核前的准备
4.1.1 行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3 《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4 《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1 审核目的、范围、依据；
4.1.4.2 审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3 审核日程安排。
4.1.5 编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6 审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

1.目的
规范发电设备检修活动中进行规定的检验和试验，以确保检修质量达到规定要求。
2.范围
适用于发电设备或系统检修过程中的质量检验和试验。
3.职责
3.1检修工作负责人
3.1.1带领工作组成员严格按照检修程序和质量标准进行检修工作；
3.1.2监督工作组成员做好每项工序的自检，并负责完工后的自检；
3.1.3在检修过程中发现有关标准、备品备件、方案存在影响质量的问题的报告；
3.1.4根据自检情况填写检修质量检验通知单，通知各有关质量控制人员对检修设备的质量控制点（W、H点）进行检验和验证。
3.1.5负责检修文件包中相应记录和报告的填写；
3.1.6负责填写执行检修文件包、检修报告和各种记录的经验反馈。
3.2质检人员职责
3.2.1负责授权范围的质量检验和验证；
3.2.2参加检修设备的试转、试验，并对试转或试验情况进行验收；
3.2.3按批准的质量标准和有关技术要求进行质检点的验证工作；
3.2.4对于在检验和验收中发现的不合格，有质量否决权

安全事故、事件的纠正措施
4.3.1事故或事件发生后，根据事故或事件的不同，按照分工，由行政人事部、分别或联合组织调查，分析原因，由责任部门制定纠正措施，报分管职能部门审查，总工程师或授权的副总工程师或项目总工批准，相关部门组织落实，职能部门检查、评价纠正措施的执行。当验证效果不明显或措施无效时，由责任部门重新组织制定纠正措施。
4.3.2纠正措施的落实
a)管理者负责组织重伤及以上事故纠正措施的落实；
b)管理者代表协助管理者组织重伤及以上事故纠正措施的落实；
c)项目工地负责轻伤及其它一般事故纠正和防范措施的落实；
e)二级施工单位负责制定并落实本单位事故及事件的纠正和防范措施。
4.3.3纠正措施的批准
公司总工程师或授权的副总工程师批准重伤及以上事故的纠正措施；项目总工程师批准轻伤及其它一般事故的纠正和防范措施。
4.3.4纠正措施的监督、检查与评价
a)安全管理部门监督、检查并评价人身伤害事故、事件纠正措施的执行情况；
b)监督、检查并评价机械事故、事件纠正措施的执行情况；
c)行政人事部监督、检查并评价火灾、交通事故、事件纠正措施的执行情况。