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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

4.6证书暂停恢复检查情况（适用时）：
暂停期间体系运行正常，未发现违反法律法规行为。□是 □否
暂停期间体系文件保持完整，基本符合要求。□是 □否
暂停期间未违反证书、标志使用要求。□是 □否
暂停期间未发生质量/环境/安全/食品安全事故。□是 □否
暂停原因已消除。□是 □否


5 管理体系综合评价
5.1
5.1.1总则
过程识别及相互作用的评价：


删减合理性的评价：



质量方针以及质量目标的建立、实现和测量情况(含测量方法)的评价：



对相关信息及资料充分性和真实性的评价：



5.1.2资源管理评价：
人力资源：



基础设施（施工机具管理）及工作环境：

询问、现场检查
1.《生产设施一览表》包括了公司所有的设施。
查相应记录
1.《生产设施一览表》。

查相应记录
1.《设施保养检修计划》.
1.《设施日常保养项目表》.
询问、现场检查
生产现场照明充足、干净卫生，物品实行定置管理，安全文明生产。无工人受伤等现象。
8.1产品实现策划
组织对产品实现策划内容、策划以何种方式输出
询问有无进行产品实现策划。若有，查看策划记录
公司对产品的生产、服务进行了策划，确定了关键工序及生产及的设备、人员等。并以文件方式输出。

4.3 审核计划的完成情况
审核日期、计划安排、受审核方接受审核主要人员见审核计划、首末次会议签到表。
□审核目的 □审核范围 □审核准则 □无 □有 发生变更：
因 原因，审核未覆盖 区域，未覆盖 产品，未覆盖 活动外，审核组按既定时间完成了确定范围内全部内容的审核，达到了预期的审核目的。
本次审核所遇到的降低审核结论可靠性的不确定因素和（或）障碍（适用时）：


已采取的补救、替代措施及后续措施的建议（适用时）：


4.4 对审核技术、方法和样本的说明
审核组按照审核计划，以过程方法对样本进行抽样审核，与组织的高层**进行了座谈，并按计划对部门具有代表性的岗位及相关人员进行了面谈。
观察了 车间、 车间、 车间等生产/服务场所、化验室及仓库的相关管理活动，并对体系有关的过程信息和数据进行了审核。
4.5 管理体系变更说明（适用时）：
管理体系覆盖活动：□无 □有 发生变更，说明：
运行体系资源：□无 □有 发生变更，说明：
其他变更说明：