肇庆ISO认证公司 ISO体系认证 质量保证 需要那些材料

深圳汉墨管理咨询有限公司

纠正措施的执行和再验证
4.4.1对纠正措施中采用返工、返修时，其返工（或返修）的质量检验必须视为H点，经验证后方能通过。若对返工（或返修）过程有特殊要求增设新的质检点，则应按《设备检修的检验、试验程序》执行。
4.4.2对纠正措施中采用报废处理时，备品备件的报废手续按《设备点检维修管理办法》执行。构成固定资产的报废按《固定资产管理办法》的有关规定执行。
4.4.3对于不合格备品备件的退库，由检修人员负责将不合格的备品备件连同“不合格处理单”一并退还物资部。由物资部负责进行标识、记录和隔离，以及再验证。
4.4.4对纠正措施中采用让步放行时，生产策划部要制订并执行相应的后续管理措施。
4.4.5纠正措施执行人应将纠正措施执行情况如实记录在“不合格处理单”上。有检修文件包控制的检修过程中发生的不合格，在执行完纠正措施后，还应将“不合格处理单”的标识记录在“检修文件包清单”上。
4.4.6按“不合格处理单”的纠正措施要求完成纠正后，应进行纠正后的再验证。
4.4.7非让步放行的纠正措施，由纠正措施的制订人在纠正措施执行完毕后及时进行再验证。
4.4.8对于让步接收的“不合格处理单”，由生产策划部专业点检组长决定是否要求制定后续管理措施，确需制定后续管理措施的由生产策划部点检人员负责制订，由专业点检组长批准。
4.5 “不合格处理单”的关闭与归档
4.5.1经再验证合格的“不合格处理单”由检修作业人员负责送交生产策划部专业点检组长关闭确认。
4.5.2策划部专业点检组长应对“不合格处理单”上的记录、签字进行验证，并在“不合格处理单”
的相应栏上签字，同时在“不合格处理单登记表”上作好记录，然后将“不合格处理单”存放到相应的检修文件包或其它检修技术记录中。
与检修文件包有关的“不合格处理单”经生产策划部签字关闭后，与检修文件包一并交质检人员保管，由其负责按期归档。

1、目的
为了履行遵守环境/职业健康安全法律法规和其他环境/职业健康安全要求的承诺，以定期评价对适用环境/职业健康安全法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况。
2、适用范围
适用于公司定期评价对适用环境/职业健康安全法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况。
3、职责
3.1 行政人事部负责组织环境/职业健康安全法律、法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况评价，并负责评价后有关纠正措施、预防措施的落实。
3.2 及其他各部门负责人参与对适用环境/职业健康安全法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况评价。
4、工作内容
4.1 评价时机
4.1.1公司每年至少进行一次适用环境/职业健康安全法律法规和其他环境/职业健康安全要求的遵守情况评价。
4.1.2当发生下列情况之一时应增加评价频次：
a）法律法规及其他要求发生变化时；
b）发现重大环境隐患时；
c）发生事故、事件、不符合时；
d）发生相关方有环境严重投诉或连续投诉时；
e）发生上级主管部门要求、通报批评、处罚时；
f）公司环境方针、目标、指标及相关要求发生变化时；
g）工作场所发生变化时；
h）公司认为有必要时。
4.2 行政人事部针对每项与法律法规相关的环境因素,列出所适用的法律法规条款要求,或应遵守的排放标准(或环境质量标准)要求。

1 目的
本程序是为了检查质量、环境、职业健康安全管理体系实施效果是否达到了规定的要求，以便及时发现存在问题，采取纠正、预防措施，确保一体化体系的持续适应性、充分性和有效性。
2 范围
适用于本公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核活动。
3 职责
3.1 管理者代表负责公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划的审批，并向总经理汇报。
3.2 行政人事部负责制定公司内部质量、环境、职业健康安全管理体系年度审核计划，并负责组织内审工作的展开。
3.3 审核小组成员负责执行内部审核计划，客观公正地收集证据分析和记录观察结果。各有关部门、项目部有关人员要配合内审员的审核工作。并跟踪责任部门的整改情况。
3.4 不合格项的责任部门对问题及时采取纠正措施，防止问题的再发生。
3.5 行政人事部负责内部审核的日常管理工作和审核资料、文件的保管工作。
4 审核程序
4.1 内部审核前的准备
4.1.1 行政人事部在每年年初拟定公司质量、环境、职业健康安全管理体系<年度内审计划>。审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不**过12个月。
4.1.2 行政人事部根据年度内审计划制订《内部审核实施计划》，报管理者代表批准后实施。
4.1.3 《内部审核实施计划》经批准后，发至各有关部门和各审核人员。
4.1.4 《内部审核实施计划》内容包括：
4.1.4.1 审核目的、范围、依据；
4.1.4.2 审核日期、小组组长、成员（由审核领域无直接责任的人员担任）；
4.1.4.3 审核日程安排。
4.1.5 编制年度内审计划时应注意：按部门审核要考虑覆盖质量、环境、职业健康安全管理体系标准的相关要素；按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。每次内审可以是部分要素，但一年内一定要覆盖三个标准要素。
4.1.6 审核员应根据审核计划中涉及到的质量、环境、职业健康安全管理体系控制要素，依据ISO9001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001、管理手册、公司运作程序文件及工作文件，拟定《内审检查表》，经审核小组组长确认后执行。

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