厦门汉墨企业管理咨询有限公司
监督必须覆盖:
—— 监督必审条款
—— 主要的生产、服务过程(周期内全覆盖部品)
—— 上一次不符合的验证;
—— 投诉处理;
—— 任何变更;
——再认证计划必须覆盖:
—— 标准全要素;
—— 认证范围内的全部过程、产品门;
—— 组织体系文件;
—— 上一次不符合的验证;
—— 投诉处理;
—— 任何变更;
—— 认证书、标识可的使用;
——扩大认证计划应覆盖
—— 拟扩大的场所、产品服务;
—— 扩大范围有关的要素;
—— 扩大范围对体系文件的影响。
专项审核计划应围绕的原因和目展开;
暂停恢复审核计划(无论是否结合监督进行)应包括对原因消
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9.3.1 初次认证审核
9.3.1.1 总则
管理体系的初次认证审核应分两个阶段实施:**阶段和*二阶段。
9.3.1.2 **阶段
9.3.1.2.1 策划应确保**阶段的目的能够实现,应告知**阶段需实施的任何现场活动。
注:**阶段不要求正式的审核计划(见9.2.3)
9.3.1.2.2 **阶段的目的为:
a)审核客户的文件化的管理体系信息;
b)评价客户现场的具体情况,并与客户的人员进行讨论,以确定*二阶段的准备情况;
c)审查客户理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况;
d)收集关于客户的管理体系范围的必要信息,包括:
——客户的场所
——使用的过程和设备
——所建立的控制的水平(特别是客户为多场所时)
——适用的法律法规要求;
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文审中应特别关注的问题包括:体系运行时间;两张皮(过程、 产品部门与实际不一致);张冠李戴;法律规及标准过期
文审报告署名 —— 文审实施组长负责制,可亲自或指 定具备专业能力的人员文审,但报告较终由组长署名(与一阶段告、二阶段报类似),不再设审核人员签名和专业栏位。
文审问题整改 —— 根据是否影响现场审核确定整改时间,系统性的问 题,应要求在一阶段之前完成整;个别轻微问可结合进行
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