1. 确保按照ISO9001:2015/IATF16949:2016质量管理体系要求建立、实施和保持质量管理体系:
1.1 协调质量手册、程序文件的编写及修订工作;
1.2 推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施,督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实;
1.3 确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效。
2. 向我报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求:
2.1 定期监视质量管理体系运行情况,及时评审其有效性、适宜性并提出改进措施或方案;
2.2 有计划的推进质量管理体系的改进工作,确保其运行更简洁、更有效、适宜。
3. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识:
3.1 有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动,促使全体员工提升顾客满意的意识。
4. 负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作:
4.2 负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作。
4.2 负责与认证机构和咨询机构的定期联络,及时了解外部环境的变化及影响。
5. 负责公司产品或者过程偏离纠正:
5.1对不符合规范要求的产品或过程,负有纠正措施的职责和权限,有权命令停止生产。
5.2对所有班次的生产操作,*或委派当班质量代表,以确保产品质量。
我厂推行质量管理体系以来,通过对全体员工培训,员工质量意识普遍提高。根据我厂实际情况订立质量方针及目标,为了完成此目标生产过程是关健,只有抓住环节的控制点,产品质量才能保证。
一、 监视和测量仪器管理:建立《监视和测量装置控制程序》,并按期进行校正,确保使用的检测仪器的准确性和精度。同时,对各使用人员进行跟踪,减少了检测仪器在使用过程中损坏的可能。
二、 在各个生产车间均建立QC点,采用首件确认、制程巡检、工序检验、成品检验等,对生产过程进行了全面控制。由于对新品种在生产前进行预测,制订切实可行的生产工艺,避免盲目性,利用QC点及时反馈问题,不断完善生产工艺,避免再次出现同样质量问题。
三、 通过建立《来料检验标准》对各重要的原材料均建立检验标准,对一般性材料有的列为**,这样,有效提高进料的检验效率。
四、 在检验过程中,规范了抽样的要求,同时根据客户及我司的具体情况,制订有效的允收水准,这个,既避免的检验的风险,也提高了检验的效率。
五、 监督各部门的纠正和预防措施的实施情况,对各部门的“纠正和预防措施通知单”的运用情况进行辅导,确保各部门能正确运用纠正的预防措施的管理手法,提高公司的自我改进能力,也使公司的自我改进能力得到进一步提升。
六、 通过品管相关文件的建立,品管部也把这些文件当成检验员的培训材料,不断提高他们的技术水平,检验合格率逐渐提高来看,已略见成效。由于我司资源比较紧张,管理难度大,检验合格率偶尔会反弹,要求我们加强管理力度。除外在生产过程中,生产部、品技部、业务部还存在配合问题,经过一段时间磨合可以改变。还有部份供应商的配合还是比较差的。
七、 质量目标统计:
从质量目标的统计上看,质量目标均已完成。
2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a)实现的能力: ■能实现 □需改目标:
b)方案:□好 ■适宜 □一般 □需改进
3、方针适宜性: ■适宜 □需更改:
4、各项要求的程序可行性:■良好 □一般 □无效:
5、服务质量:■良好 稳定 □一般/稳定 □需要进一步改进:
6、相关方投诉:■无 □有:
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚:■无 □有:
8、目前环境/安全:
a)有无重大环境/安全事故: ■无 □有:
b)污染物排放: ■符合要求 □部分符合,正在改善 □部分符合,不合格有扩大趋势
c)员工是否有人患职业病:■无 □有:
d)员工的工作条件:■安全、低危险 □较安全 存在一定危险 □条件差,危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩:□良好 ■能够达到要求 □需进一步改进
10、现行体系的适宜性:■适宜:暂不需改; □需改进
11、可能影响到体系的变更的内容:■暂没有 □有:
12、与法律法规的符合性:□符合 ■基本符合 □有违法的地方。
评审结论:
体系基本适宜、充分及有效。
薄弱的环节:
1) 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够;
2) 各部门人员的管理意识较薄弱,对体系运行参与度不够积极。
改进的建议或措施:
1、计划在总经理的协调下,由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。
2、同时要求各部门主管积极参与体系的运行,并对本部门体系运行及改进情况负责。