iatf16949质量体系认证 提前把关 注册快速需要什么材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

6.4检测量具设备维修：
6.4.1维修时机：
A. 使用部门发现量测器具设备损坏、失准、故障无法正常使用时；
B. 日常校正及稽查时发现量测器具设备失准、损坏、故障无法正常使用时；
C. 量测器具设备异常时，使用部门通知品保部，品保部人员可通过简易调整或数据修正动作进行修复者*开立维修单；若品保部人员无法修复，必要时开立《异常器具改善单》说明异常原因，使用部门回复异常原因及改善对策。
6.4.2 维修流程：使用部门开立维修单→品保部确认损坏原因张贴暂停使用标签→若内部无法进行维修由采购部负责联系厂外维修→维修后由品保部校正合格张贴合格标签→使用部门投入使用。
6.5检测量具设备报废：
6.5.1当检测量具设备无法修复、无维修价值、丢失之情况，由品保部填写《异常器具改善回馈单》中说明，由总经理批准后，作报废处理，并在《计量器具一览表》上注销。
6.5.2 报废计量器具处理方式：方便移动，且体积较小的计量器具(如秒表、量针、卡尺、千分尺、温湿度计等)报废后需交由品保部进行统一存放，品保部人员将报废品放置在器具异常区。使用部门开立《报废单》,将报废品退给品保部进行处理。体积较大不便移动的计量器具由保管单位进行隔离封存或交由仓储部处理，严禁放置在生产现场。
6.5.3 惩处：计量器具因人为损坏、丢失、非维修人员自行拆卸导致无法修复之情况经品保部人员仔细核查后给出较终结论，依其造成损失的金额按照公司惩处规定给予相应的惩处。
6.6计量器具校正：
6.6.1 校正计划：本公司所有器具依照《 年计量器具校正计划表》进行系统管理执行。
6.6.2 外校：外校之计量器具，由品保部按照《 年计量器具校正计划表》时间提**个月，将下月需外校之计量器具清单以邮件方式发送各相关部门要求其在送校日期前将计量器具送至品保部。品保部人员将外校计量器具安排外校。
6.6.3计量器具游校﹕品保部人员将需要游校之清单发送给各使用部门要求其在安排的校验日期前做好配合工作。游校日期由品保部人员与外校单位商议后确认，由采购跟催外部仪校单位，要求其必须在外校有效期前安排校验。
6.6.4 外校证书确认：送外校验及游校完成后采购通知品保进行验收，品保负责人员拿到校正证书，按照《外校报告一览表》 中的确认项目对外校证书进行确认动作，保证信息一致有效，结果满足公司内部要求。
6.6.5计量器具内校:相关使用单位应在校验日期前（包含校验日期）3-10天将可方便移动之计量器具送至品保部进行校正；对于不便于移动之计量器具，由品保部人员到现场进行校正，各相关单位需做好工作安排，配合品保部完成校正工作。
6.7仪校标签使用说明：
A. 浅绿色：标示在内/外校合格的计量器具上；内/外校验合格的计量器具，需张贴“校验合格”标签，外校计量器具在卷标确认人一览注明外校单位名称简写（例如：昆山 * ）。
B. 红色：使用于量测器具长期未使用、待维修、待报废等非合格状态时标示；暂停使用之计量器具在重新启用后，必须通过校验室校正合格方可使用。
6.8人员培训：检测人员应经过相应培训方能上岗，必要时应委外培训。具体按《人力资源控制程序》执行。
6.9测量室环境及计量器具存放环境管控：温湿度管控范围：20±2℃，50±25%RH；


6.3过程检测：
6.3.1检验方式及工具:依各站制程检验标准进行检验；
6.3.2各制程生产前需依各制程生产作业规范做生产前准备并进行相关参数/设备/保养点检,点检结果无异常后才可开始做首件试产；
6.3.3首件、巡检、自主及末件检验:
6.3.3.1除有特别规定外,各制程皆需对其生产的产品进行首件、巡检、自主及末件检验.
6.3.3.2新料号之产品须依据客户要求实施首件、巡检、自主及末件检验,以验证品质与制程能力.
6.3.3.3需考虑各阶段产品之制造过程、原物料、机器设备、人员及环境对品质与HSF的影响,以验证其品质合乎规范与在管制状态下.
6.3.3.4需依各制程生产作业规范规定的项目及频率做量测与检验,所使用的相关文件数据,应为较新版本.
6.3.3.5首件/巡检/自主/末件的检验结果须记录在各IPQC首件/巡检/自主/末件检验记录表内,且为较新版本.
6.3.3.6 当出现开始生产、换刀、换人、换班、换模、工艺变更等情况时，操作人员必须仔细阅读工艺文件，认真操作。首件产品生产线自检合格后交检验员首检并记录在《首末件检验报告》上，首件需签首件标签并放置于生产现场，确认合格后方可开始生产，不合格品由技术员、PE、QE进行原因分析，采取措施直至合格后，方可生产。
6.3.3.7 按照SIP要求巡检项目、频率，对当制程所负责产品进行巡回检验，并将检验结果真实记录在《IPQC巡检日报表》中，巡回检验过程中同步确认现场全检或抽检的项目是否符合要求，作业手法是否依照SOP，当不符时应协助现场责任人进行培训和指导。巡检时参照品质履历表记载的异常点进行重点检查，确认改善状况；若有新发异常点及批量不良立即告知当班QC领班，并开出《品质异常联络单》进行评估，必要时记载在品质履历表中便于追踪确认；
6.3.3.8 在生产过程中，操作人员应进行自检，如发生质量异常，应先停止作业，立刻向车间负责人及检验员报告，共同进行原因分析并采取措施，排除故障。如涉及设备、刀具则通知生产单位派人协助解决，故障排除后，仍须通过首检，方能投产。若仍不能排除故障，则按《纠正预防措施控制程序》运行，重大事件应向上级主管汇报。
6.3.3.9 在每批工件一道工序结束时，检验员应进行末检并记录检验结果，必要时应将该末件贴上末件合格标识并保存一个月以上，客户有要求时依客户要求执行。


采购部通过实施质量管理体系以来，在工作上主要改善体现在以下几个方面：
一、 建立采购制度，规范采购行为：
1、 以《采购管理程序》规范采购的管理。主要从采购源头抓起，对物料的需求进行管理，建立物料需求统计，再提出采购申请。
2、 对于新物料的采购，需货比三家，从、品质、配合度三方面进行考核，合格后，先送样确认，样品确认合格后才进行批量采购。
3、 物料采购需填写订购单，经部门经理批准后，传真给供应商。订购单应详细写明订购的材料规格、数量、需求日期等，结构复杂的材料，应附上图纸或样品。
4、 建立采购部与生产部人员的沟通渠道。采购部对供应商的来料日期预先知会采购员，如供应商交货有延迟的可能，采购员与供应商沟通，确认交货日期后，由采购员通知物控人员，以方便生管进行生产计划调整。
5、 对供应商来料不良时，由仓库用联络单或检验报表通知采购员，采购员及时通知厂商要求供应商进行整改。采购员负责追踪整改效果。对表现较差的供应商，采购部将会予以淘汰。
二、 建立供应商管理制度：
1、 在《采购管理程序》同样也规范了供应商的管理，建立完善的供应商资料。
2、 对新供应商的选择主要从品质、交货期、配合度三方面进行考核。通过初步选择后，确定二、三家，再进行询价、比价、议价后，选择一家进行送样品确认。经样品确认合格后，再进行批量采购。
3、 供应商的进料经品管部检验，如不合格，仓库不给予入库。仓库凭品管部的检验报表通知采购部。由采购员通知供应商整改。
4、 对供应商进行定期考核，确保供应商后续符合要求。供应商的考核每年执行一次，主要从交期、品质、、配合度等方面进行考核，采购主管负责评核。
5、 对考核不合格的供应商，由采购部向供应商提出改善要求并确认改善效果，整改效果不好的厂商由采购取消其资格。