东城区清理乱账 服务值得信赖

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服务宗旨：一次合作，终身朋友
服务理念：发展源于创新，信任源于专业
我们承诺：专业优质高效、服务价格透明、信息安全**
1、在给企业清理旧账时，首先要收集企业的账目明细以及会计报表。
2、检查企业的各项经济业务会计处理是否准确，如果有错误要进行纠正和补充。
3、重新整理分摊成本和资金流转情况，然后列出新的利润表和企业的资产负债表格。
4、后提出合理的建议和税务计划，以供企业经营者或者管理人员参考。
现如今，关于企业旧账的处理，很多企业都将其委托给专业代理记账公司来完成。那么，为了确保企业旧账得到专业解决，企业在对代理记账公司进行选择时，其应该关注哪些方面的问题呢?
1、在选择会计代理公司的时候要选择口碑较好的公司。这是因为，一家公司的口碑和它的实力是分不开的。口碑往往是由企业客户宣传来的，是委托客户的真实体验。
2、了解会计人员的工作经验是否丰富以及是否具备相关从业资格，这就需要关注服务人员的证书等级。一般情况下，资质越高，专业实力越强。
3、企业在选定会计代理公司后，还要注意与其签订正式服务委托协议，进而以确保自身合法权益得到有效维护，代理风险。
以上就是企业对旧账的处理方法。中小企业处理企业旧账，务必从自身经营实际出发，寻求专业、正规途径来进行专业解决。

专业清理乱账哪里好_
一.带着注销证明，去地询问需要提交的材料(一般就是一份注销申请，还有国注销证明的复印件)，同时去找专管员，看看他需要些什么材料，顺便找他问清注销申请的格式。地注销：二.去工商登记部门办理登记，一趟就可搞定。对方会出具一分备案公函，你拿着公函去任一市级以上公开发行的报纸发表一个注销公告（格式去首页一下即可）。自公告刊登后45天后，再跑工商注销。

往来款清理
清理往来款的首要工作就是财务要清理往来账的余额，我们通常没有必要查看每一笔业务，我们可以按以下的方法进行适当的梳理:
1、先总账系统里面导出一份往来分析表，从表上找到余额数相等或接近，但是借贷方向又相反的明细，把这些往来明细作为重点怀疑对象，找相关的业务人员回忆，去求证业务的来龙去脉，查看是不是同一家客户即登记了应收又登记了预收，这种情况可以跟客户进一步核实后，调整账面。
2、还可以结合账龄和公司的收款政策进行比较，对于**出合理账期的往来余额，与业务人员沟通，了解业务的真实情况，对于这个有可能是坏账和呆账的，可以像管理层建议，如果是坏账的，汇算清缴时做资产损失的税前扣除；如果是呆账，建议采取催讨机制。
3、还可以从开票系统里导出以前的开票记录，排序后，与账务系统里有发生额或余额的单位进行对比，看看是否存在不合理的客户，如果有这个差异比较大的，要重点对差异部分进行分析。
经过以上几个步骤的检查之后，就可以分科目清理：
应收账款清理
1、整理对账单
2、发对账单并收回执
3、检查回执情况
①回执并确认余额 ，这是较好的情况。
②回执但不确认余额
**种可能 ： 会计科目设置不清晰，往来明细混乱，同一家客户，应收单位也有这个客户，预收单位也有这个客户。
*二种可能 ： 客户反馈说已经支付了货款，但是我们公司没有收到。
需要查明对方的支付方式，是不是存在销售人员收取了现金没有交到公司的情况，或者销售人员收回来的现金，记错了客户名称，把A那里收到的货款说成了B的货款，财务挂错了应收账款的客户名称。
*三种可能：客户反馈根本就没有收到对账函发生额对应业务的货物
*四种可能：收到货物但是价格有问题，我们经常遇到这种客户，在跟他对账的时候，业务人员口头答应给他优惠，但是对账函里面没有体现优惠等等一些情况；
*五种可能：收到货物的数量不对，还要搞清楚到底是仓库少发还是物流的问题。
*六种可能：在公司系统里面出现同一家客户出现多个名称，或者同一集团公司的总公司与其下属公司挂错往来。
在企业里面经常出现的一种情况，销售业务人员谈了一个客户某某有些公司，然后他就在这个系统里往里输这个客户信息的，比如是“北京市某某公司”，然后过几天客户的信息发过来了。合同上面填写的信息是北京某某公司，系统里面录入的就多了“市”这个字，随后业务员他又录入了一个正确的，原来录错的也没删，这样系统相似的名字就有两个，使用的过程中很*混淆，这两个本来是一家客户，结果这样一来，企业的应收款、预收款都*出现差错。
*七种可能：同一个集团公司的总公司与其分公司挂错往来，在业务人员的眼中，他们都属于一个集团公司，他就认为这都完全是一个公司，但是我们财务记账来说我们是要分出的，集团总公司就是总公司的，分公司的就是分公司的。由于业务人员不区分，经常把总公司与分公司的往来明细混淆，导致最后的往来账混乱。
③无回执
看客户是否存在 ： 如果经查明客户根本就不存在的，有可能是个别销售人员为了谋利而虚设客户的舞弊行为。
真实存在的客户 ：人去楼空、无力还款
预付账款清理
1、清理程序与应收账款基本一致；
2、重点关注:公司是否已经收到货物或者业务是否正常开展
其他应收款清理 ：
1、内部：内部员工借款，备用金；外部：押金、保证金等；
2、重点关注：借据、押金条等手续是否齐全，是否到期未收
应付款清理
1、重点关注：应付款项会计科目出现借方余额的情况；
2、是否存在长期挂账且确实无法支付的款项
固定资产清查
1、实地盘点 ： 自查与复查相结合，分类盘点，查明基本情况、使用方向、使用状态、变动情况等
2、核对账实是否相符： 要把实物盘点同账目清理结合起来，以物对账、以账查物，重点关注是盘盈、盘亏的情况。
3、编制并呈批清查报告：针对账实差异，提出财务处理意见和固定资产管理的合理化建议。
4、登记固定资产卡片，做账务处理；重新编码，登记固定资产电子卡片，根据批示结果，做账务处理。