吉林吉林ISO14001环境管理体系机构 环境 可满足不同用户的需求

14、不符合、纠正措施和预防措施：
1）发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）；
2）未识别采取纠正措施和预防措施的时机；
3）对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的；
4）对潜在不符合未进行原因分析，预防措施不适宜，未能达到防止发生的目的；
5）未对纠正措施和预防措施的实施效果进行评价。

11、应急准备与响应：
1）未能针对潜在的重要环境因素制定对应的应急计划，通常包括消防应急预案、化学品泄漏/爆炸应急预案、环保设施失灵应急预案、自然灾害应急预案；
2）有制定应急计划/预案，但未展开相应的培训、演练；
3）有进行应急演练，但对演练的效果、应急程序进行评价；
4）应急预案执行后或演练后，未对应急程序进行评审，未及时对应急程序进行修订。

15、内部审核：
1）未对年度内部审核进行策划，如在文件中规定，或形成年度内审计划；
2）内审计划中所列审核内容未能覆盖所有的审核范围；
3）内审组成员的安排缺乏公正性，存在审核自己部门的情况；
4）内审计划中有明确要求审核内容，但检查表中存在缺漏条款的现象；
5）内审不符合报告有形成，但原因分析不到位，纠正措施未能针对原因制定，缺乏针对性；
6）对内审不符合所采取的纠正措施实施效果未进行验证、评价；
7）未形成内审报告；
8）有内审报告，但对体系运行情况的评价仅体现了不符合、不足之处，对于实现的环境绩效未进行评价。

审核阶段：由机构派出的审核员，到企业按照标准及企业体系文件规定对企业申请范围的活动的进行检查，重点是核实企业的情况及编制文件和记录，检查结束上报机构颁发证书。