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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

组织是否建立且实施了可追溯系统，以确保能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系。



可追溯系统能否识别直接供方的进料。



可否识别终产品初次分销的途径。




是否按规定的期限保持可追溯记录。



在产品撤回时，能否按批号追回，并保持相关记录。






可追溯记录是否符合法规要求、顾客要求，如终产品的批次标识。

3.1肉松肉制品：以猪肉主要原料为基础，添加适量辅料，并经过煮制、炒制等工序制成的食品。肉粒：以猪肉主要原料为基础，添加适量辅料，并经过预煮、腌制、烘干等工序制成的食品。油酥肉松：以猪肉主要原料为基础，添加适量辅料，并经过煮制、炒制、油酥等工序制成的食品。
3.2 原料：在生产加工酱卤肉制品过程中所用的主要原材料为猪肉。
3.3 辅料：生产加工酱卤肉制品过程中，除所用的主要原料以外的其他物料，如白砂糖、食用盐、酱油、食品添加剂等。
4 原材料采购、运输、贮藏的卫生
4.1 采购
4.1.1 采购的原料必须符合国家有关的食品卫生标准或规定。必须采用国家允许使用的、**厂生产的食用级食品添加剂。
4.1.2 采购原、辅材料时，须向售方索取三证及该批原、辅料检验合格证书或化验单。必要时应对货源生产加工场地进行实地考察，了解全面卫生质量情况。
4.2 运输
工厂应配备**的原、辅料运输车辆，定期冲洗，经常保持清洁。运输原辅料时应避免污染，应做到：防尘、防雨，轻装轻卸，不散不漏。
4.3 贮藏
4.3.1 原、辅料进库前必须严格检验，发现不合格或无检验合格证书又无化验单者，拒绝入库。
4.3.2 原、辅料库内必须通风良好，经常清扫，定期消毒，保持洁净；应有防潮、防鼠、防霉、防虫设施。
4.3.3 贮藏固态原、辅料应离地20～25cm、离墙30cm以上，分类、定位码放，并有明显标志。

是否绘制了产品工艺流程图
是否准确、清晰
步骤的顺序
源于外部的过程和分包工作
原、辅料和中间产品投入点
返工点、中间产品和副产品的放行点及废弃物的排放点


过程步骤和控制措施的描述是否清晰
其详略程序是否可实施危害分析


关注**阶段审核后，组织对流程图的修改及控制措施


**阶段审核后是否对未识别的危害进行补充辩识，危害识别和可接受水平是如何确定。


识别是否考虑到7.4.2.1/2的要求。收集数据，检验，外部信息，来自食品链中可能与终产品、中间产品和消费食品安全相关的信息，可能引入每一视频安全危害的步骤。
是否考虑到特定操作、设备、环境、食品链中的前后关联


是否针对每个识别的食品危害来确定终产品中食品危害的可能性及可接受水平，并考虑法规要求等。
危害评估是否全面，以确定消除危害或危害降至可接受水平所必需；是否将危害控制到规定的可接受水平。

监视的方法和频次是否能及时识别**出关键限值，如**出是否对产品进行隔离（识别后）



监视系统是否能对关键限值有计划的测量或观察。




查相关记录



监视结果**出关键限值时采取的措施是否有效，包括确保查明不符合的原因，使关键控制点控制的参数恢复受控，并防止再次发生。





是否适当处置了潜在的不安全产品，并确保对其评价后再放行。