中山ISO45001认证标准申请流程

深圳汉墨管理咨询有限公司

目的 规范记录的管理，为证明产品满足顾客的要求以及为管理体系有效运行提供客观
证据。
2 范围
适用于公司范围内管理体系运行中相关的质量记录的控制。
3 职责
3.1各部门负责本部门的记录的编制与审核;
3.2各部门负责本部门记录的收集、整理、标识、编目和保存及移交;
4 工作程序
4.1 记录的标识编号
记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.2 记录的填写
4.2.1记录填写应及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意更改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明原因、理由，并将该项划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.2.2如因笔误或计算错误要修改原始数据,应采用单扛划去原始数据,在其上方写上更改后的数据,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.2.3 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得用铅笔。
4.3记录的保存、保护
4.3.1应保存与服务以及与管理体系运行有关的质量记录，包括来自供方和外出培训的记录，保存期限按管理手册相应的程序规定执行。
4.3.2保存期限在2年以内(含2年)的记录由本部门负责收集、标识、编目、整理及保管。保存期在2年以上的，由各部门整理好，并填写《记录清单》，在次年3月份以前移交文管归档。
4.3.3记录应保存在**柜中并保持环境的干燥，防止霉变、丢失。
4.3.4 文管编制《记录清单》，将公司所有与管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门将本部门使用的《记录清单》作为部门工作资料的附录，并汇总本部门的记录原始样本。

对9001/14001/45001管理体系定期进行有效的评审，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围 适用于管理者对本公司管理体系的评审。
3 职责 3.1总经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告，并负责组织管理评审的实施，需要时管理者代表主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进建议，组织编制管理评审计划和管理评审报告。
3.3 行政部负责管理评审所需资料的收集、分类和提供，负责评审作出的任何决定和改进措施的跟踪和验证；负责保存管理评审的记录3.4各相关部门主管负责提供评审时本部门应提供的资料，并负责实施管理评审中作
出的决定和改进措施

顾客财产
顾客财产在公司所有涉及部门都应妥善保管，正确使用，并严格按公司规定对使用或纳入生产过程的顾客财产进行标识、验证、保护和维护，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。
4.4产品防护与仓储
4.4.1防护管理
在公司内部处理和交付给顾客之前，公司有责任根据产品的符合性及顾客的要求对产品提供防护，具体包括：
4.4.1.1建立和保持适当的防护标识，如搬运标识等；
4.4.1.2提供适当的搬运方式和设备，防止在生产和服务提供及交付搬运时损坏产品；
4.4.1.3提供适宜的贮存环境和设施条件，采取有效控制措施，防止产品损坏、或误用；
4.4.2仓储管理
4.4.2.1外部厂商交货时，仓管依据厂商送货单据，点收确认并经过品管检验合格后入库，并填写《入库单》，同时更新仓库料账；
4.4.2.2生产人员依据《生产通知单》填写《领料单》向仓库领料，材料领出使用后，若有损坏或材料品质问题等现象发生时，由生产人员向仓库提出《补（退）料单》，安排再行补料；
4.4.2.3生产成品入库时，由现场人员填写《入库单》经仓管点收确认后成品入库。
4.4.3出货管理
4.4.3.1由生管依据客户订单安排出货，生产部、仓管人员配合出货作业。出货终检由品管部按《产品检验控制程序》执行。
4.4.3.2成品出货后，仓管人员在账目中更新有关数据。
4.5售后服务
4.5.1业务人员通过经常性走访或电话询问了解客户产品使用情况；
4.5.2业务人员收集客户产品使用的相关资讯，立即进行必要的调查与分析，不断提高
供货产品的品质。
4.5.3按规定每年对客户实施“客户满意度调查”，找出改进的机会，并努力改进；
4.5.4对于客户的抱怨或退货，业务人员需召集相关单位人员进行详细的分析，并进行有效的对策后，在12小时内回复给客户。

人员能力
4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培
训、技能和经历方面考虑。 4.1.2各部门主管编制本部门员工的《岗位职务说明书》，报管理者代表审核，
总经理批准。
4.1.3行政部编制各部门负责人《岗位职务说明书》，报管理者代表审核，总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一： a) 具备相关专业的技术职称； b) 中专专以上*； c) 受过相关的职业培训； d) 具备1年以上相关工作经历。
4.1.4《岗位职务说明书》经审批后，作为行政部选择、招聘、安排人员的主要依据。
4.2各类人员培训要求 4.2.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求,分别根据新员工、在岗员工、转
岗员工、特殊工作人员、内审员等的岗位责任制定并实施培训需求。 4.2.2新员工培训 a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、方针和目标、质量、安全和环保意识、相关 法律法规、管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；
b.部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行; c.岗位技能培训：学习生产知识、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的
应变措施等，由所在岗位负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 4.2.3在岗人员培训：按培训计划进行,每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位
技能培训和考核。 4.2.4特殊工作人员资格要求及培训 a.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； b.管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核，持证上岗；
c.行政部按《特殊岗位人员单》安排有关人员进行培训，合格后方可上岗。
4.2.5 转岗人员培训(同4.2.2 b c) 4.2.6通过教育和培训，使员工意识到： a.满足客户和法律法规要求的重要性； b.自己从事的活动与公司发展的相关性； c.如何为实现公司目标做出贡献；