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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

管理手册颁布令和承诺


为了加强质量、环境与职业健康安全管理，提高公司整体管理水平，根据按照ISO9001:2015《质量管理体系-要求》、ISO14001:2015《环境管理体系-要求及使用指南》、OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系-要求》标准的要求，结合我公司的实际情况，制定了本《管理手册》。
《管理手册》是我公司质量、环境与职业健康安全管理工作的法规，是公司管理体系的纲领性文件。同时，也是我公司管理的较基本要求，公司各职能部门，全体员工必须严格遵守、认真执行。
《管理手册》版权归公司所有，任何部门或个人未经批准不得擅自复印。
《管理手册》自实施之日起生效。
总经理在此郑重承诺，将全面履行标准要求的**作用和承诺并对较终产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系及其有效性负责。

日志信息的保护 1) 办公司负责日志信息的保护，以防止篡改和未授权的访问；
2) 信息小组应对日志信息进行监视和评审。
信息系统审核控制 信息小组负责信息系统的审核，审核前应识别审核要求，编制审核规程，以避免造成业务中断。
网络隔离 办公司负责采取措施，实现公司网络及网络用户和服务的隔离，包括：
a） 内网和外网的隔开；
b） 根据需要，在公司内网中划分不同的逻辑域；
信息交换策略和程序 对于任何通过网络和系统进行的信息交换，由办公司负责建立交换策略、程序和技术措施，以确保信息交换中的信息安全。
交换协议 如果与公司以外的单位进行信息交换，由信息小组建立交换信息的协议，以保证公司信息安全。
电子消息发送 当通过电子邮件、即时消息工具等传递数据和信息时，办公司应采取措施，以保证信息安全。

9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
公司应监视、测量、分析和评价质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效，并保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。
应确定监视、测量、分析和评价的以下几个方面：
a.需要监视和测量的对象；
b. 监视、测量、分析和评价所用的方法；
c. 监视、测量的时机；
d. 分析、评价监视测量结果的时机；
9.1.1.1公司对监视、测量、分析和评价的过程进行了策划，由相关部门建立并保持了《与顾客有关过程控制程序》、《目标方案控制程序》、《环境绩效监视和测量程序》、《职业健康安全绩效监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、控制计划及必要时的质量/环境/职业健康安全管理方案等文件，对监视、测量、分析和评价活动的时机、对象、适用方法（含统计技术在内）及其应用程度作出了详细规定，以评价质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。
9.1.1.2 生产部等负有监视和测量职责的人应定期向较高管理者报告监视和测量、分析和评价的结果，以便启动适当的措施。
9.1.1.3 公司建立《信息交流控制程序》，根据合规义务的要求，由责任部门就质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性有关的监视、测量、分析和评价有关的信息进行内外部交流。

8.5.2 标识和可追溯性
8.5.2.1 公司有编制《产品溯源控制程序》明确产品标识、可追溯性控制要求。
8.5.2.2公司在仓库及生产现场均应以“产品标识卡”或标牌对原辅材料、在制品及成品进行标识，标识内容包括：品名、规格、生产日期/批号、品质状态、检验员等，品质状态包括：合格、不合格、待检。
8.5.2.3 公司成品外箱及包装袋上的标识应符合国家/出口国的要求，应包括企业名称、产品名称、生产日期/批号、生产许可证号及执行标准等信息。
8.5.2.4 公司可通过生产投料单/小料配料记录、生产日报表、检验合格单、成品出入库台帐等记录表单信息对原料、生产过程及成品进行追溯。