龙岩供应ISO9001质量管理体系认证报价 iso质量认证 需要那些资料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

6.2 委外加工品出入库作业：
6.2.1委外任务单经最后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》，在一个工作日内完成备料及送检工作，品管在一个工作日内完成检验。
6.2.2采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提**个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
6.2.3领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认，资材发料人员签名；后交录入员审核。**联财务存，*二联资材存，*三联供应商存。
6.2.4对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
6.2.5委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商*自承担(包括我司提供的材料费用).
6.2.6委外加工品入库手续同外购入库程序，只是所打出单据为《委外加工入库单》。
6.2.7在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以**领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要**领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。

1.0 目的
通过对公司的质量管理体系进行定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。
2.0 范围
适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0 定义(无)
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
管理评审策划
准备管理评审会议资料
召开管理评审会议
管理评审决议
记录保存
纠正与预防措施
实施验证
副副总经理或其代理人
管理评审计划
年度或适时召开管理评审
相关部门
各部门管理评审资料
各部门整理本部门的体系运行汇报管理评审资料
副副总经理
其代理人
各部门主管
会议签到表
针对评审内容进行评审
副副总经理
或其代理人
各部门主管
各部门管理评审资料管理评审报告
对评审结果形成决议，
提出的改进建议或措施
保存管理评审记录
管理代表
管理评审报告/各部门汇报的资料
跟踪落实管理评审提出的改进建议或措施执行情况，无效的要求重新制订纠正与预防措施，再验证。

6.14呆滞料处理
6.14.1除特定注明物料外，一般物料、成品若发生以下任何一项均视为呆滞料：
6.14.1.1保存三个月;
6.14.1.2订单取消或判定无法使用;
6.14.1.3因物料变更,BOM修改后无法利用;
6.14.1.4制造过程产生边角料。
6.14.2由信息课稽核员每月15号应导出**过90天未动的物料清单,经PMC物控确认,认为短期内无法再利用的,注明后,以邮件通知资材及信息课.
6.14.3由资材课先做实物的库区调整,调整完成后通知信息课做K3帐务的调整.
6.14.4呆滞料处理由资材单位整理，会同物控、品管、技术、采购等单位进行评估后进行处理，处理方式主要有：（1）代用或加工后代用（2）拆退回收（3）报废等


印证使用规章制度
**条 为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
*二条 本制度所指印证为：公司印章（公司公章、公司合同章、公**定代表人印章、资料**章、造价工程师印章）、公司财务**章、公**人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件（如房产证、土地使用权证、证券证、银行证、贷款证、车辆等）。
*三条 公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效**章。
*四条 报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触印章。
*五条 公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管人盖印并进行用印登记。
*六条 公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
*七条 公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。
*八条 公司公章、业务**章、合同**章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
*九条 本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。本制度解释权属总经理办公会。