湛江ISO9001认证申请流程

深圳汉墨管理咨询有限公司

ISO9000特别强调满足客户要求，它提供了一个“以客户为中心”的经营理念，使企业更加贴近市场。ISO9000的另外一个好处就是提倡法制化管理，以往，企业的制度也可以由上层传播到基层，但是通常要遇到相当多的阻力和反作用，而ISO9000则不同，它可以转变一些人为的、随意性的规定，使企业管理合理化、制度化、透明化，能够对企业的法制化进程起到一个穿针引线的作用。
从企业反馈来看，实施ISO9000标准给带来的收益主要体现在：
1、每项工作怎样做都规定得很明确具体，并便于检查；真
正做到了事事有人负责、有章可依、有据可查；
2、发生了事情，很清楚应该由谁来处理，不再像过去那样
互相扯皮；
3、无论总经理是否在公司，各项工作都有人负责，并井井
有条地进行；
4、严格对分包商进行控制后，进货质量有了很大改进，堵
住了不少漏洞；
5、产品质量稳定、客户投诉减少，内部工作效率大大提高。
客户满意度调查的实施
4.3.1 业务部每半年至少向客户发出一次调查表，并采取电话督促、上门取回等方式回收，回收时间不应长于半个月。在回收率**过60%时，此次调查才视为有效。此类调查是计算顾客满意率的主要依据。
4.4客户满意度的统计分析
4.4.1业务部将回收的调查表进行统计。
4.4.2 业务部必须将每次满意率统计结果和客户的意见或建议汇总结果报管理者代表。
4.5纠正预防和改进措施
4.5.1管理者代表需重点针对下列分析结果采取相应的措施：
A、 某一小项客户评判比较集中；
B、 客户平均满意度低于目标值；
C、 客户书面提出的不满意之处；
4.5.2业务部在管理评审会议上汇报客户满意度问卷调查结果，以及从其他渠道获取到的客户满意度信息（客户的投诉，与客户的日常沟通、媒体、行政主管部门、其他相关方等反馈的信息）。
4.5.3 管理者代表组织相关部门采取相应的纠正预防或改进措施。
4.5.4 对客户书面提出的不满意之处，如果没有包括在满意度调查项目内，业务部应考虑是否修改调查表。

会议签到记录 公司层会议
公司全员大会
培训签到
信息安全管理会会议
内审会议
管理评审会议
其他管理会议
关于合同内容确认的记录 质量保证书
顾客信息安全需求
定单
供应商变更申请书
管理
供应商清单
需求单
合同
质量保证书
供应商评价表
供应商检查表
文件管理
内部审核
员工教育履历
信息安全管理评审会议记录以及纠正措施记录
信息安全目标以及分解
预防措施 影响分析报告
业务持续管理 业务持续性计划
业务持续性计划测试报告
业务持续性计划评审报告
信息资产识别表
资产识别和风险评估 重要信息资产清单
信息资产风险评估表
风险评估报告
风险处理计划
调查报告

质量目标达成情况的统计分析
4.4.1 相关部门主管应负责安排将质量目标落实绩效依据《质量目标管理表》所列的频率进行数据的统计分析，并与质量目标进行比较，以明确目标的达成情况或差距所在，为下一步作业或决策提供相应依据。
4.4.2 对于质量目标达成绩效统计分析表，不限定格式，但需遵循如下原则：
a）充分反映阶段性的实施绩效数据。
b）体现出与质量目标值之比较。
c) 适当时可借助各种图表，来反映实际状况与目标的对比。
d）统计分析表应视需要适时提交管理者代表审查，或于管理评审会议上提*。
4.4.3 质量目标统计分析信息的反馈：各部门对于质量目标定期统计分析的报告，应以电子或书面形式反馈给质量部（规定月统计分析的，应于次月5日前提交上月的统计数据，规定季统计分析的，应于次季个月5日前提交上季度的统计数据，以便进行综合分析和作相应处理。

4.5 内审及管理评审
内审和管理评审过程中，应对认证产品一致性和控制方式进行评价，确保产品一致性得到有效控制；
4.6 记录控制
对产品一致性核查和变更控制的相关记录由质量原材料检验或验证和定期确认检验控制程序
1 目的
测量、监视进厂原材料的特性，以验证进厂原材料是否达到规定的要求，确保公司产品质量,满足顾客的期望。
2 范围
适用于生产过程中对产品质量有影响主要原材料的测量和监视。
3 职责
3.1质量部制定检验和试验标准以及验收标准。
3.2质量部负责产品测量与监视。
3.3质量部负责原材料、辅助材料、包装材料的采购及验证。
4 工作程序
4.1原材料进厂后的测量与监视
4.1.1原材料进厂后，放在*的待验区，并作好标识。
4.1.2仓管员根据采购单，核对材料名称、规格、型号、数量等是否准确，产品标识等质量保证文件是否齐全。
4.1.3质量部按《进货检验规程》，由质检员负责在验货现场进行验证。并对产品合格证,产品出厂检测报告等逐一核对。
4.1.4原材料验证完成，由质量部对原材料进行抽样,对原材料部分性能指标进行检验，并填写《进料检验记录表》，合格后，填写《原材料入库单》，入库手续。
4.1.5原材料放行
4.1.5.1当生产急需时，原材料来不及检验就投产，需要生产制造部和质量部同意，总工程师批准后，方可按紧急放行处理，原材料投入生产，并做好相应的标识，以便后续追溯。
4.1.5.2当检验结果出来，若检验结果不合格，则立即停止生产，并按《不合格控制程序》执行。
部负责管理。

质量管理体系（QMS）：
为指企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工伯的要求和活动程序。
质量保证：
指为使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或结果，就产品提供“证据”，目的在于确保用户和消费者对质量的信任。