广州ISO9001认证公司 ISO9000认证申请流程

深圳汉墨管理咨询有限公司

人人有职责
事事有程序
作业有标准
体系有监督
不良有纠正
产品和服务的要求
审核对象：业务部门
审核要点：
a) 组织与顾客沟通的内容包括哪些？
b) 产品和服务的要求是否已经规定？
c) 对于提供的产品和服务，组织能否满足相关索赔的要求？
d) 在承诺向顾客提品和服务之前，是否对各项要求进行评审？
e) 若与先前合同或订单的要求存在差异，有关事项是否已得到解决？
f) 若顾客没有提供形成文件的要求，在接受顾客要求前是否对顾客要求进行确认？
g) 若产品和服务要求发生更改，相关的文件是否得到修改？相关人员是否知道已更改的要求？
理解要点：
a) 组织与顾客沟通的内容应包括：
——提供有关产品和服务的信息；
——处理问询、合同或订单，包括更改；
——获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；
——处置或控制顾客财产；
——关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
b) 产品和服务的要求包括：适用的法律法规要求和组织认为的必要要求。
c) 进行评审的要求应包括：
——顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；
——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
——组织规定的要求；
——适用于产品和服务的法律法规要求；
——与先前表述存在差异的合同或订单要求。
d) 在某些情况下，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，作为替代方法，可对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容进行评审。

4.2 在供方货源处的验证。
4.2.1需要时，质量部可以到供方货源处对采购产品进行验证。在此种情况下执行《物资采购管理办法》。
4.2.2顾客对供方的验证
当合同有要求时，公司协助顾客在供方货源处、交货地点对供方和产品进行现场检验。在此情形下，公司应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.2.3验证活动可以是：
a、检验：对产品性能、结构进行的型式检验和抽样检验；
b、测量：对产品数量、质量指标进行的测量、包括计量。
c、观察：对产品外观质量、感观进行观察。
d、工艺验证：对产品的符合性及工艺要求进行的检查。
e、提供合格证明文件的检查，包括质量管理体系证证书、产品检验报告等。
4.3采购产品定期验证
4.3.1采购产品定期验证结合公司每年对合格供应商定期评定时进行。
4.3.2验证活动按照4.1.3、4.1.4内容选项进行, 将验证结果通知供应商，并给提供给质量部对合格供应商定期评定。
4.3.3质量部对于自己不能完成的检验项目,应委托有检质单位进行，每半年检验一次,确保各项指标符合标准要求。
4.3.4质量部应保持采购产品验证的有关记录，予以保存。

目的
为保证能提供给客户符合要求的产品和服务，故制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于产品采购、生产过程及及货物交付的控制过程。
3.职责
3.1 生控部负责
1）生产前原材料的检查；
2）生产后和交付时的验收；
3）生产过程安全防范及现场管理的检查；
4）设备及维修保养后的验收。
3.2 质量部负责
1）生产后产品的抽样检测；
3.3业务部负责
1）货物接收和交付验收不合格的沟通处理；
2）客户投诉处理。
3.4 质量部负责对日常生产工作质量制订检查要求和组织抽查。
4.工作程序
4.1 外购物资的验收
执行 W-GY-P008《外部提供的产品和服务控制程序》中“4.4采购产品的验证”的规定执行。

管理评审
审核对象：管理层
审核要点：
a) 管理者如何认识管理评审的重要性？
b) 管理评审的记录是否保存？
c) 管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定？
d) 对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？
e) 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？
理解要点：
a) 管理评审应由管理者实施，并按计划的时间间隔进行。
b) 管理评审的目的是确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
c) 管理评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括和质量目标变更的需求。
d) 应保持管理评审的记录。
e) 评审输入应考虑：
——以往管理评审所采取措施的实施情况；
——与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；
——有关质量管理体系绩效和有效性的信息；
——资源的充分性；
——应对风险和机遇所采取措施的有效性；
——改进的机会。
f) 管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施：
——改进的机会；
——质量管理体系所需的更改；
——资源需求。
质量管理体系（QMS）：
为指企业内部建立的、为保证产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合，加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动，并予制度化、标准化，成为企业内部质量工伯的要求和活动程序。
质量保证：
指为使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或结果，就产品提供“证据”，目的在于确保用户和消费者对质量的信任。