厦门汉墨企业管理咨询有限公司
行业:认证服务业认证种类:汽车质量管理体系认证服务内容:IATF16949汽车质量管理体系认证培训辅导所在地:厦门汽车质量管理体系认证:IATF16949汽车质量管理体系认证咨询IATF16949认证:IATF16949汽车质量管理体系认证发货地:厦门或福州IATF16949认证:汽车质量管理体系认证IATF16949认证培训:汽车质量管理体系内审员培训
檢查表是僕人而不是主人
如果出現潛在的稽核線索,可決定
不予理睬
紀錄下來,供以後再稽核
立即跟進
可能影響抽樣大小
可能影響稽核計畫
可能影響稽核計畫
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觀察到某人未遵守桌面淨空政策
在某種場合中某些訪客離開大樓時未依規定登記
遺失對於網路存取的正式核可
備份的紀錄未在內完成
未鑑別所有權人的資料存在檔案中
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獲得被稽核方的幫助
討論關心的問題
驗證发現的結果
紀錄所有證據
確定為何是一個不符合或其他問題
證明誰在現場(如果相關的話) ─ 是註明職位
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过程描述:
本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、终产品在生产、安装和服务全过 程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当 时间间隔检查库存品状况,以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统,以优化库存周转 期,如“先进先出( FIFO)”,并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。
过程所有者:
● 仓库:负责本过程的归口管理,负责进货物资、过程物资、过程产品及终产品的物流
管理。
过程相关职责:
○ 生产部 : 负责制造过程物资的防护工作。
○ 品质部 : 负责对产品防护工作的监督检查。
过程资源: 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录;
过程绩效指标: ★ 仓库库存准确率;
相关文件:
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》
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