iso9000质量管理体系认证顾问 iso9000质量体系认证需要什么材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

审核实施 
  1、**会议：
   **会议由审核组长主持，审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员均应有签到记录，会议应准时简明，一般不**过0.5小时。  
  2、现场审核：
   现场审核收集信息的方法包括：面谈、对活动的观察、文件评审、记录、数据及其它方面的相关信息。 
  3、现场所有审核活动按计划和参照检查表要求进行，必要时延伸和调整审核，须经审核组长同意。  
  4、审核员在审核时，内审员不能审核其所在部门，以保证审核活动的相对独立性和公正性。  
  5、审核员在审核时，应当对照审核准则评价审核证据以形成审核发现，对审核中发现的符合或不符合审核准则的都应记录在检查表中，对不符合的审核证据应进行分级。审核员应与受审核方一起评审，以确认审核证据的准确性。 
  6、审核结束，在末次会议之前，审核组应讨论以下内容：  
     --- 针对审核目的，评审审核中发现的不符合项及审核过程中所收集的信息。
     --- 确定不符合项性质，填写《不符合报告》做出审核结果。 
     --- 准备相关的建设性意见。   
  7、 末次会议
   由审核组全体成员和受审部门负责人及有关人员参加， 由审核组长主持，并有会议签到和内容记录。
八、相关记录  
  内审计划、内审检查记录 、不符合项报告、 内审报告、内审会议首/末次签到表、整改资料。

体系文件的制定、批准、发布和更改是否符合标准的要求？文件的更改和修订状态是否得到识别？
行政部是否保存有本部门所使用的文件，是否有文件清单？文件的保存是否得当，在现场有无作废文件被非预期使用？外来文件如何控制？是否确保各岗位员工明确其活动所依据的文件？
是否及时将作废文件撤出使用场所或加以标识？ 制定有文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、作废、修改等的控制要求。
现场检查，文件的编制、审核、批准符合要求。文件的更改得到了相关人员的审批。文件修订状态得到识别。在各部门可以得到相关文件的适用版本。未发现作废文件非预期使用，文件保存良好，清晰完整。外来文件受控。所有受控文件均加盖受控章。提供〈有效文件清单及收发记录〉，对所有文件进行了登记和发放，记录内容符合要求。明确了各岗位员工明确其活动所依据的文件。作废文件由行政部及时收回并销毁。
查是否建立人力资源管理制度？员工绩效考核制度？
查行政部,能力、培训和意识情况：
人员的总要求？
询问各从事影响服务管理工作的人员能力有何要求，是否能达到？
抽阅培训/教育/经历记录及培训评价考核结果记录等？ 建立人力资源控制程序和员工绩效考核制度。
对各岗位人员的入职要求在手册条款中做了详细规定。抽查〈岗位能力确认表〉，现在职人员符合手册所规定的能力要求。
由各部门负责提出培训的需求，行政部制定年度培训计划，对员工进行培训。提供〈年度培训计划〉和相关培训及效果确认记录，内容符合要求

如何与顾客沟通？
与顾客沟通的方式及内容有哪些？
是否能实现有效的沟通？
 以通过电话、传真、电子邮件、面谈等形式，负责就服务及项目有关的信息以及问询、合同和订单的处理（包括对合同的修改）与顾客沟通。同时收集顾客反馈(包括顾客投诉)的信息。提供了顾客信息反馈记录，内容符合要求。可实现与顾客的有效沟通。
目前未发现有顾客投诉情况。
与产服务有关要求的确定：
1、公司有哪些顾客？不同顾客的要求有哪些差异？公司的顾客目标市场是否明确、适宜？
2、顾客规定的要求公司是否确定并被充分理解？
3、与公司服务有关的法律法规有哪些？是否已被收集并得到确定？
4、为满足顾客要求、确保公司利益，公司提出了哪些与服务要求有关的附加要求？这些附加要求是否形成文件？ 通过联系顾客、参加招投标、接受客户的问询、合同及订单等，确认顾客的要求，然后接受顾客的合同，以确认其具体要求：包括出货、交付的时间、技术要求等。
主要通过参加招投标、顾客的介绍/引荐等的方式获取顾客对产品、服务的具体要求。 
与产品及服务有关的法规为《合同法》等，已收集并提供该法规。
公司会通过文件、传真、电话、邮件等形式传达给顾客其他一些附加要求。

要求确定与评审过程分析示例
资源
会议室 传真机/电话 计算机/网络/邮件
输入（明示/隐含/必须履行/承诺）
1.顾客采购协议
2.合同或订单 
3.顾客特殊要求
4.图纸或技术协议
4.法律法规/国际标准或行业标准
5.以往的数据资料
6.财务状况
7.竞争对手信息
程序及方法
合同评审控制程序
职责
市场部 
工程部/生产部/品保部/财务部/采购部等相关部门
输出
1.批准的顾客特殊要求清单
2.签字（要求时盖章）的合同、订单 、报价 单（如新产品或修订产品由工程部和生产部评 审产能、成本、过程能力、制造可行性等，品 保部评审检测能力，采购部评审材料保证能力
，财务部评审资金保证能力。常规产品则由市 场部与生产部评审交期）
3.无法满足时，与顾客的协调信息
关键指标
1.顾客订单评审及时率（及时评审订单数/订 单数***，常规订单半个工作日完成评审， 非常规订单2个工作日完成评审） 
2.报价成功率（成功获得顾客订单数/报价次 数***，修改后重新报价不得重复计算报价 次数）