福州申请iso9000质量管理体系认证 质量管理体系认证需要什么材料

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

本手册系依据GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准（包含附加要求），结合本公司实际编制而成，它规定了本公司的质量-食品安全管理体系。
对外声明以证实公司具有能力控制食品质量和安全危害，稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品和服务的能力。
明确质量-食品安全管理体系实施、保持和持续改进的准则、程序和方法，有效实施质量-食品安全管理和保证活动，确保公司质量-安全方针和目标的达成, 满足客户要求和增强客户满意。
1.2应用
1.2.1质量-食品安全管理体系适用于本公司 的生产加工全过程。
1.2.2公司质量-食品安全管理体系覆盖了GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准（包含附加要求）所有条款要求。

审核目的 检查本公司建立的质量管理体系的运行是否有效，通过审核发现改进和完善的方面；评价管理体系的符合性和适宜性。
审核范围 本公司质量管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
审核依据 1、GB/T 19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
2、 质量管理体系文件。
审核时间 2019年6月25日 
审核成员 组长： （A)                组员： (B) 、  (C)  
审  核  内  容  及  日  程  安  排
6月25日
会议
8:30－9:00 总经理、管代、各部门负责人及内审组成员参加。
 管理层   A
9:00－12:00 Q: 4.1  4.2  4.3  4.4  5.1  5.2  5.3  6.1  6.2  6.3  7.1.1  9.1.1  9.2  9.3  10.1  10.3
 管理部  C
9:00－12:00 7.1.2  7.1.6  7.2  7.3  7.4  7.5      
 业务部   B
9:00－12:00   8.2    8.5.5  9.1.2   
 品技部  B
14：00-16:00 7.1.5  8.1  8.3  8.6  8.7  9.1.3  10.2
 资材部  A
14：00-16:00 8.4  8.5.3  
 生产部  C
14：00-16:00 7.1.3  7.1.4  8.5.1 8.5.2  8.5.4   8.5.6
 组内沟通 ABC 
16：30-17:00 内审组的内部沟通会议
 末次会议 ABC
17:00－17: 30 公司、受审核方负责人及内审组成员参加。
备   注 1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定，并做好人员与时间的安排；
2、如因情况不能按计划的时间进行审核时，请各部门及时与内审组长联系。

1、增强企业员工对2015版ISO9001质量管理体系要求标准的理解，建立质量管理体系，提升质量管理的效率与服务效益。
2、使体系文件规定与公司业务运行相吻合，提高企业运作效益，协助企业提升服务效率和服务意识。
二、具体做法
（一）阶段一：诊断环节
1、时间安排：2018年6月，人天数1天。
2、要做的具体内容：
 （1）文件诊断：贵公司需将之前制定的文件（作业规范、管理规范、记录表单等）交给我们进行查看梳理（机密除外），以确定现行的文件状况，了解文件与记录的精炼度及适宜性，明确其与2015版ISO9001要求的差距与欠缺。为进一步的文件、编写与系统整合提供依据和基础。
（2）现场诊断：对现场的服务流程、现场布置、服务设备、产品及服务信息进行摸底，了解现场实际运作过程，寻找可能的改进点与不足；
（3）人员诊断：访谈人员，了解执行该体系的人力资源情况，执行人员运行体系（系统）过程遇到的困难，了解人员认识的误区与盲点。
（4）流程诊断：对企业运作的流程进行了解与把握，认识企业的业务流程与企业发展现状及未来展望。
3、本阶段的目的
（1）了解公司实际情况、规划与战略，不管是业务流程、现场服务、产品及服务信息还是人员配备、文件及系统水平，的把握公司的实际信息，为体系的铺设获取充足的信息。
（2）了解的上述信息，能有针对性地对所欠缺的地方进行梳理，提出实际可行的解决应对方法，从经营、服务、成本等角度考虑体系实际运行的绩效和经济效益。

管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？ 
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。
1）询问在QMS的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：                                        
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？ 
b. 职责和权限如何传达？                                                              管理手册规定了总经理、管代及各部门的职责。
公司目前设有行政部、工程部、设计部、业务部等，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
针对风险与机遇的识别与评价？
是否制定了应对风险和机遇的措施？ 公司通过风险分析排查表对当前风险及机遇的分析，识别了与公司有关的重要风险及可能出现的机遇，形成风险机遇清单、针对重大风险制定措施，形成风险及措施评价报告等。目前各项措施在策划实施中。