顾问协助 材料方便-质量管理体系认证-福州ISO9001认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

ISO9001:2015标准已于2015年9月正式发布。本次改版不论在形式、结构和内容上都有重大变化。
为了让组织全面了解、掌握ISO9001:2015新版标准的要求、帮助已获得ISO9001认证的企业培养精通新标准、掌握审核技巧的内部审核员，为体系的转换及审核做好充分的准备，我公司将为贵司举办ISO9001新版内审员培训。
∵〖课程目标〗
1. 熟练应用ISO9001:2015质量管理体系相关标准以建立符合国际标准的ISO9001:2015质量管理体系
2. 获得组织内部审核如何组织、策划、实施、报告和改进的知识和技能
3. 熟悉审核方法、流程和技巧，提高企业质量管理水平，协助组织决策层完成组织发展目标
4. 了解有效开展审核应注意的问题，掌握ISO9001:2015过程方法在审核过程中的应用
5. 帮助企业进行ISO9001:2015质量管理体系持续改进和提升
6. 为提升自己的能力和有效开展公司内部、外部审核做好必要准备
审核目的 检查本公司管理体系是否持续符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016质量/环境管理体系标准。
审核范围 管理手册覆盖的所有部门和要求，重点是GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016所要求及涉及的各。
审核准则 GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016标准、管理手册、有关的程序文件，国家相关的法律法规、与顾客签订的合同等。
公司是否建立了文件化的质量环境管理体系？
如何认识建立、实施和保持质量环境管理体系的重大意义？ 本公司根据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015  标准建立了质量环境管理体系及相应文件。包括管理手册（含程序文件）、作业书、管理制度、管理记录、环境记录、健康安全记录等。
建立、实施和保持质量环境管理体系是向社会及相关方做出了承诺，通过公司全员参与，实现质量环境管理体系的有效运作，包括体系持续改进的过程以及为顾客及相关方提供满意的产品和服务以及遵守法律法规和其他要求的承诺。
为了满足顾客的要求和法律、法规要求采取了哪些方式与员工进行沟通？ 沟通的方式有开会、发文件、座谈等形式，将满足顾客要求和法律法规要求的重要性传达到每一位员工。
公司如何确定顾客的需求和期望？ 公司的一切经营生产活动始终围绕顾客这一中心，遵守相关的法律法规，严格执行相关技术标准，以确定顾客的需求和期望，增强顾客的满意。
公司的管理方针和管理目标是什么？
两者的关系如何？ 出示公司的管理方针和管理目标；
根据GB/T19001、GB/T24001标准结合公司的总的经营方针制定管理方针，以管理方针为框架制定管理目标，从而使公司的管理活动有了明确的工作目标和奋斗方向。
管理目标是否在相应层次上得到分解？管理体系是否完整并形成文件？ 本公司各都根据公司管理目标结合本部门的实际制定了本部门的管理目标。管理体系完整建立并形成了管理手册等文件。
对应质量环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？  公司管理体系结构图设置了办公室、生产部、品管部、销售部、供应部、储运部等，明确了相应的职能和岗位，相互接口清晰。

对环境产生重大影响的作业人员是否都经过培训？
 对该类人员都进行了相关的培训，出示培训记录，参加培训的人员有各部门、各班组的负责人、以及检验员、消防巡查员等，但没有对环保员的培训。
外部人员获得管理方针的途径和方法？是否规定有关重要环节因素的外部交流记录？ 外部人员可通过电子邮件或公司网站获得我公司的管理方针。在4.4.3信息交流中对外部信息交流进行了规定。
公司的主要环境因素有哪些？与其相关的运行和活动确定了吗？ 重要环境因素参见《重要环境因素清单》，确定了与其相关的运行和活动，参见《运行控制程序》。
是否对废弃物进行了分类？是否规定了要对废弃物进行分类存放？
 对废弃物进行了分类，并规定进行分类存放。参见“污染物管理程序”。
如何确保废弃物的分类存放？
设置一般固废回收桶、有毒有害固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，要求员工将垃圾按上述分类方法存放。
办公室是否对消防设备进行定期检查？是否有记录？
 办公室定期对消防设备等安全情况进行检查。出示检查记录。
是否对可能具有重大影响的关键活动的关键特性进行例行监测和测量的规定？ 有。手册规定：“办公室负责委托当地**对生产现场噪声、固废处理、污水排放等情况每年进行一次监测检查。”
公司应遵守哪些法律法规？是否进行了合规性评价？ 出示“相关法律、法规和要求一览表”，每年结合内审进行评价，见内审记录及合规性评价报告。
环境、职业健康安全管理是否有不合格项？如何处理？ 应该执行“不符合、纠正和预防措施”。目前还没有不合格项。

管理方针和管理目标的实现情况
质量方针的宣传和贯彻。随着质量环境管理体系的有效运行，公司员工对质量方针有了更深层的理解：只有不断满足顾客的要求，企业才能生存。
 产品质量状况和过程业绩及环境、安全绩效
 1产品质量
质量环境管理体系运行以来，生产过程控制得到了很好的实施。首先对供方进行了评价，编制了合格供方名录，并得到总经理的批准。因为对采购产品的严格控制，生产过程得到了有效的**；其次对生产过程的，主要通过对工艺参数的控制来实施，为了更好的控制产品质量，因为对质量的严格控制和检验员严格检查，严格按照产品检验标准进行检验，产品质量稳定；又由于职工的质量意识的提升，自检能力加强，产品质量稳中有升，控制了不合格品的非预期使用。在设备管理上建有公司设备台账、设备检修计划、设备维护保养等记录，并能按照要求完成；从而保证设备的状态能够得到有效控制。              
对生产过程的监视和测量设备要求各使用单位注意维护和保养，发现异常及时向维修组报告。并按计划制定了周检计划，并按期对监视和测量设备进行检定。
人力资源的管理，公司制定了有针对性的培训，主要在产品质量检验、管理手册相关内容等方面进行。培训计划完成率达到。
 2过程业绩及环境、安全绩效
2018年全年生产310批次，产品均合格，无环境、安全事故发生；通过了地方**的环境监测

质量环境管理体系在我公司试运行以来，在这期间，本部门根据管理手册的要求，建立了《记录清单》、《受控文件清单》、对文件资料进行了严格管理。制定了《年度培训计划》、《岗位员工登记表》、《员工培训档案》等，对人力资源进行有效管理。组织应急演练和火灾逃生演习，定期进行消防检查和安全工作检查。
在环境管理方面，建立了《环境因素台帐》、《重要环境因素清单》；对适用的法律法规及其他要求进行了确认，编写了《法律法规及其他要求清单》，并组织了相应的培训。
从以上情况可以看出，本部门圆满完成了管理目标。在以后的工作中，我们还应加强对技术资料的搜集整理，对外来文件的存档工作，为生产、供销提供有利的**。
7项原则
质量管理原则是ISO9001质量管理体系标准建立的理论基础，本次标准修订时重新评估了这些质量管理原则，将其中的原则之一“管理的系统方法”合并到过程方法。现在变成了7项质量管理原则。
8个修辞
ISO9001:2008 ISO9001:2015
产品 产品和服务
删减条款 不适用条款
管理者代表 ---
文件、质量手册、文件化程序、记录 文件化信息
工作环境 过程运行环境
采购的产品 外部提供的产品和服务
供应商 外部供方
监视和测量设备 监视和测量资源
下图所示的8个修辞方面的变化，是ISO9001:2015特意在新版标准的附录中列出的。