耐心培训 正规机构 乌鲁木齐食品安全体系认证标准

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

冷藏设备维护
专人管理
不频繁开门或开门时间过长
定期彻底清洗、消毒
定期检查是否冷气泄露
定期观察和测试冷库、冰箱温度
摆放应远离热源
不能倒置或过分倾斜及碰擦
控制库存量
设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。

1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见*3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。

1  目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2  适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析和质量体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3  职责
3.1  品管负责
a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b）负责统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
c) 组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正预防措施单》，并跟踪验证实施效果。
3.2  业务负责有效地处理顾客意见。
3.3  各部门
a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；
b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。
c)负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4  管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4  定义
4.1  数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5  程序
5.1  数据的来源
5.1.1  外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方机构检查的结果及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
5.1.2  内部来源
a）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如出现突发事故等；
d）其他信息，如员工建议等。
5.2  数据的收集、分析与处理
5.2.1  对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：
a）顾客满意和/或不满意程度；
b）产品满足顾客需求的符合性；
c）过程、产品的特性及发展趋势；
d）供方的信息等。
5.2.2  外部数据的收集、分析与处理
5.2.2.1  品管负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.2.2  政策法规类信息由管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。
5.2.2.3  管理部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。
5.2.2.4  各部门直接从外部获取的其他类数据，应在报告品管，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
5.2.3  的收集、分析与处理
5.2.3.1  品管依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
5.2.3.2  各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.3.3  紧急信息由发现部门*报告公司主要负责人组织处理。
5.3  数据分析方法
5.3.1  为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
5.3.2  本公司基本统计方法的选择
a）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
b）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c）对过程的监视和测量采用趋势图法；
d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或检验。
5.3.3  统计方法实施要求
a）品管负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
5.4  品管每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。
5.5  统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理与控制。
5.6  持续改进的策划
5.6.1  公司要不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.6.2  日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见5.7、5.8条款执行。
5.6.3  较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
5.6.4  品管通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合SGS标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。
5 采购管理：
5.1原辅材料采购流程：
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程：
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
1、食材采购应遵循要点？
2、食材储存注意事项？
3、热食类制作控制要求？
4、供餐过程如何控制？
5、配送过程如何控制？
6、如何避免餐饮业交叉污染？