汽车质量管理体系认证 顾问协助 材料方便 南昌IATF16949认证资料

壹、体系文件化进行方式等级
贰、模式
叁、IATF16949导入和实施方式说明
一、导入准备
二、体系发布/运行
三、体系评审
肆、内容
伍、项目及预定进度
陆、IATF16949推行会
柒、配合事项
捌、培训
玖、经费
一、范围
二、经费预算
三、付款方式
拾、项目联络人
●物品监测发现的合格及不合格品
●生产过程分析结果
●顾客反馈\抱怨\审核发现，投诉/通知
●物流过程损坏，可疑产品，顾客退货
●顾客要求、法规要求、体系要求产品要求
●设计开发输出，看板供货
●原材料、半成品、成品
●库存条件、标识储存，对第三方物流要求
●返工产品、可疑产品
●操作规程、包装方案，仓库管理办法
●标识合格的产品、半成品、原材料
●不合格品及区域的标识、隔离。
●检验、试验符合处理记录、报告
●待检牌、待处理牌、退货通知单、首件标识、末件标识、在制品标识、合格牌、不合格、追溯性编码、交货单、证章、外箱标识卡、发货成品
●符合交付要求的产品：合格物品，库存台帐、出入库流水帐、收发存汇总表、**储存货清单、短缺存货清单、库存物料检查表、调拨单、组装单、入库单、出库单
●风险及控制措施等
●错误标识风险应对
●仓库管理规范
●检验
● 分析评审
● 措施
●标识可追溯性、防护控制规范
●贮存：先入先出，检查库存品状况，优化库存周转，废旧产品处理
●包装  
●保护产品   
●交付产品     
●搬运    
●追溯

公司制定QP9.1.2《顾客满意调查程序》，确定这些信息的获取、监视和评审方法，监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受。
监视顾客感受的方式可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。
公司对内部及外部绩效指标的持续评价来监视顾客对组织的满意度，以确保符合产品和过程规范及其他顾客要求。
绩效指标应基于客观证据，包括但不限于：
    a）已交付零件的质量绩效；
    b）对顾客造成干扰；
    c）使用现场退货、召回和保修（在适用情况下）；
    d）交付时间安排的绩效（包括**额运费）；
    e）与质量或交付问题相关的顾客通知，包括状态；
    公司监测制造过程绩效以符合顾客对产品质量和过程效率的要求。监测应包括顾客绩效数据的评审，
其中包含所提供的在线顾客门户和顾客计分卡。

质量、环境管理体系及本标准要求的文件化信息应予以控制，以确保其：
a）在需要的时间和场所均可获得并适用； 
b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。
 为控制文件化信息，适用时，采取下列活动：
a）分发、查阅、检索和使用； 
b）存储和防护，包括保持可读性； 
c）变更控制（比如版本控制）；
d）保留和处置。
对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，如适用的法律法规、标准，
公司应进行适当识别和控制。
对所保留的作为符合性证据性文件化信息予以保护，防止非预期的更改。
 记录的保存
公司有一个确定的形成文件的并被执行的记录保存政策。对记录的控制应满足法律法规、组织和顾客的要
求。保存生产件批准文件、工装记录，产品和过程设计记录、采购订单或者合同修改，保持的时间为即产品在
现行生产和服务的有效期，再加上一个日历年，除非顾客或机构另行要求。

标识和可追溯性
制定QP8.5.2《标识可追溯性控制程序》，控制标识和可追溯性。
a）公司应采用适当的方法识别产品，避免混淆。
b）应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别产品检验状态。避免非预期使用。
c）若要求可追溯，组织应对产品施加性标识，如批号、编号、日期，并予以登记。
1标识和可追溯性-补充
可追溯性的目的在于支持对顾客所收产品的开始点和停止点的清楚识别，或者用于发生质量或安全相关不
符合的情况。 组织应按照下述描述实施标识和可追溯过程。
公司针对所有汽车产品的内部、顾客和法规的可追溯性要求进行分析，包括根据风险等级或失效对员工、
顾客严重程度，制定可追溯性计划并形成文件。这些计划应按产品、过程和制造位置明确适当的可追溯系统、
过程和方法，应：
a）使组织能够识别不合格品和/或可疑产品；
b）使组织能够隔离不合格和/或可疑的产品；
    c）确保能够满足顾客要求和/或法规对响应时间的要求；
    d）确保保留形成文件的信息，保留的形式（电子、硬拷贝、档案）使组织能够满足响应时间要求；
    e）确保各单个产品的标识，如客户或标准有所规定；
    f）确保标识和可追溯性的要求被扩展应用到外部提供的具有安全/法规特性的产品。
程序分析整合编订及逐步试行：
依「体系文件展开计划」逐步完成各体系要项要求建立的程序文件，并据以试行。
手册分析整合编订
1.手册结构。
2.各要项要求内容整合编订。
建立涵盖品质体系架构及构成公司品质体系的品质程序书要项，以确保产品符合规定要求。
全员皆能对公司品质体系的运作要项有全面整体的了解。