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深圳汉墨管理咨询有限公司

职业健康体检管理制度
项目执行标准
应急救援管理预案
员工培训管理办法
奖惩管理办法
实习生管理办法
外聘管理办法
薪酬管理制度（试行）
总则 
当利用监视或测量活动来验证服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的 资源。公司应确保所提供的资源：
a.适合特定类型的监视和测量活动；
b.得到适当的维护，以确保持续适合其用途。 
公司应保留作为监视和测量资源适合其用途的证据的形成文件的信息。

自主检查
 1 生产过程中的各自主检验项目，在进入下一工序前，生产部及仓储部人员依相关标准作业书执行。
 2 自主检查方式：依据相关部门标准作业书的要求进行检验。
 3 自主检查内容：感观指标、环境卫生等，并按制程控制要点进行检查。
  专职检验
 1 品管部检验人员对制程中的管控，依“制程控制”要点执行。
 2 品管人员的巡检，按《现场巡检记录表》执行。
 过程中异常管理
 1 对过程中出现的品质异常，按《不合格品管理程序》执行。
 2 品管部、生产部人员发现的不合格品，依《检验和试验状态管理程序》规定标识，按《不合格品管理程序》进行处置。
 3 对过程中品质异常问题，需制定纠正与预防措施的，依《纠正措施管理程序》执行，以便进行持续改进，QA人员对改善效果进行追踪。
  过程品质分析：品管部每月参照过程状况对不良情况进行统计分析，依《数据分析管理程序》。

进料
 1 供方交货时，相关部门人员核对品名、规格、数量、供应商等；
 2 仓储部仓管员电话通知品管部对原辅料、包材进行抽样，物料先收料放进待检区，等检验合格后方可入库、发货；
 3 品管部核对供应商、来料信息、检查货车卫生情况并获取出厂检验报告单，无出厂检验报告单、非合格供应商或货物有异常则不予验收，不予取样；
 抽样
1 原辅料、包材抽样时均以进货批次为取样单位，实际抽样量以《原物料抽样明细表》为准，宽严转移、抽样流程等参照《抽样规范》。
2 取样前对被检货物、车辆进行卫生状况检查，如发现虫鼠害污染、与非食用性化学品混装、车辆明显污染、载货区有异味等异常现象，包装如发现有破损、受潮和虫鼠污染，应拒收相应货物。
3 保证取样工具和容器洁净、干燥、无污染。取样过程中不应该受雨水、灰尘等环境污染。采集的样品，应该充分地代表被检测的该批货物的全部特征。。
4 取样后包装恢复密封状态，做好抽样标识，仓储部发货时，**发抽样开封过的产品或包材。
  检验与判断
1 检验员依据《规格书》规定之检验项目及允许接收标准，按《检验标准》进行检验及判定，出具《进料检验报告单》。
2 检验判定为不合格的，应当立即对原辅料、包材做不合格品标识，通知采购，按《不合格品管理程序》执行。
3 检验判定为合格时，通知仓储相关人员收料。重要原辅料进行留样。

1. 目的 
为保证采购的原材料、包装材料经有效管制与检验，满足本公司和顾客的要求,以保证其品质。
2. 范围
适用于生产所用原辅料、包材等的进料检验与测试。
3. 权责
品管部：各原物料取样、检验、结果判定并进行放行、退货或异常处理；实验试剂的数量点收。
仓储部：原物料的数量点收和标识。
采购部：联络供方采购、扣款/退货等事宜。
4. 名词定义
原辅料：成品可食部分的构成材料。
包材：指内外包装材料，如卷膜、彩盒、标签、收缩膜、手提袋等。
化学品：用于清洗消毒及实验的化学药品及试剂。
产品：公司将无法检验或*检验原物料定为产品，入厂*检验，直接由收货方签收。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:*二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？