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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

清洗、消毒、保洁设施 
容量、数量充足
清洗消毒工具、用品立隔间、区域存放
餐用具清洗消毒池
各类清洗池且标识清晰
洗涤剂符合GB 14930.1
消毒剂符合GB 14930.2
洗涤剂、消毒剂不与食材混放
自动清洗消毒设备有温度显示、自动添加清洗消毒剂
消毒后餐用具设施存放，密闭、易清洁、标识明显
根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。

设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。

（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。
（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：
A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；
B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。
（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。

1  目的 
对产品实现的过程和产品特性进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对用于确定产品符合性的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。
2  范围 
适用于对产品实现过程的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等（统称测量设备）。
3  职责 
    品管部负责对过程和产品的监视和测量。负责对测量设备的检定管理工作
4  定义
过程持续满足预定目的的能力：是指过程实现产品并使其满足要求的本领。
5  程序
5.1  过程的监视和测量 
5.1.1  生产部负责识别需要进行监视和测量的产品实现过程，根据作业书和工艺文件规定对生产过程的工艺参数进行监视和测量。保证实际的工艺参数与要求相符。
5.1.2  与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的产品合格率、品管部的检验失误率、采购部采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客满意度等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量。
    a）品管部负责对质量形成的关键过程和过程进行巡检，对数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
    b）当过程产品合格率接近或低于控制下，品管部应及时发出《品质异常处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品管部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，品管部负责跟踪验证实施效果。
5.2  产品的监视和测量 
产品的监视和测量流程图如下页。
5.2.1  品管部负责编制各类检验规程，明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据、使用的检验设备等。
5.2.2  进货验证 
5.2.2.1  对购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，以“送检单”通知检验员进行检验。
5.2.2.2  检验员根据《品管部进料检验标准书》进行全数或抽样验证，并填写《进料检验报告单》：
    a）仓库根据合格记录或标识办理入库手续；
    b）验证不合格时，检验员在物料上挂“不合格”标牌，按《不合格品控制程序》进行处理。
餐厨废弃物处置要求
 分类、及时清除，废弃物不外
 及时清洁存放容器，必要时进行消毒。
 索取留存收运者，签订协议，明确责任
 建立餐厨废弃物处置台账，记录餐厨废弃物处置时间、种类、数量、收运者等信息。