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深圳汉墨管理咨询有限公司

Q：公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或真空？权限是否明确？理解是否清晰？
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要求？确保各过程获得预期效果？向管理者报告QEOH的绩效和改进机会？在组织推动以顾客为关注焦点？在策划和实施管理体系变更时保持完整性？
是否任命管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责，按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系，向管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求？被任命者是否被公开？所有管理人员是否承诺对体系持续改进，并能在控制的领域内承担责任？
公司需考虑的主要风险
5.2.1质量风险，例如：
    a直接质量风险：产品质量问题，导致维修、投诉等风险。
    b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任
5.2.2技术设计风险：
        a安装方案不严谨造成质量问题，引发顾客投诉或要求停工
        b顾客提供的设计图反复变更，导致工期延误，或增加材料消耗；
        c设计变动造成进度缓慢，进度受阻，终造成经济损失
5.2.3实施性风险：
        a生产计划安排失误导致工期延误
        b采用新工艺、新技术带来的风险
        c操作人员文化层次和意识较低，流动性大造成的质量问题
        d与其他单位交叉操作造成计划执行和调整困难
    5.2.4环境风险，例如：
        a大环境不景气。
        b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同的人消费习惯不同。
        c法规、政策环境：国家法规及宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
        d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
    5.2.5政策性风险，例如
        a原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、临时紧缺、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。
        b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
        c设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。
        d供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。
    e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。
    f操作当地的社会、地方保护政策

资源
总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程，具体包括：本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。

措施策划
公司应策划：
a) 应对这些风险和机遇的措施；
b) 如何在质量环境职业健康安全管理体系过程和其它的业务过程整合并实施这些措施；
c) 紧急情况的准备和响应；
d) 评价这些措施的有效性
应对措施应与风险和机遇对产品和服务潜在影响程度、技术方案、财务、运行、实践、经营要求相适应。
目标及其实现的策划
1建立《目标管理程序》，在相应的建立质量环境职业健康安全管理目标，见附件2【管理目标一览表】来规划公司的整体目标，并层层展开分解落实落实到各部门，质量环境职业健康安全目标应：
a) 与质量环境职业健康安全方针保持一致；
b) 可测量；
c) 考虑适用的要求；
d) 与提品和服务以及增强顾客满意相关；
e) 予以监视；
f) 予以沟通；
g) 适时更新。
2质量环境安全目标实现的策划
当策划如何实现质量环境与职业健康安全目标时，编制【目标管理方案】，确定
a) 要做什么；
b) 必要的资源；
c) 有谁负责；
d) 何时完成；
e) 如何评价结果。

1目的
对顾客及外部供方提供的产品进行有效的标识、验证、储存、保养并进行有效的质量控制，以确保顾客提供的产品的质量符合规定的要求。
2   适用范围
适用于顾客及外部供方提供的供组织使用的顾客财产进行质量控制。
3   职责
对顾客提品的质量控制，由发展战略部归口管理，项目部配合实施。
4   工作程序
顾客及外部供方财产定义：顾客及外部供方财产是指顾客或外部供方所拥有的为满足合同要求向施工方提品、设施、财物和信息材料，如发包方提供的建筑材料、构配件和设备、外部供方提供的材料、设备等。
4.1顾客或外部供方财产包括：
a.公司存在的顾客财产包括：施工图纸、甲供材料、施工现场提供的基础设施，如办公场所。
b.外部供方财产包括有：设备、材料、电梯等基础设施、企业材料运输车辆
4.2 顾客或外部供方财产的调拨和领用
战略发展部根据工程（产品）合同规定，按计划从顾客调拨（领用）所需产品。顾客的财产应按顾客要求及用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。
4.3 顾客或外部供方财产（产品）的验证
各项目部对顾客或外部供方提供的产品进行验证、检验。
4.3.1 项目部质检员对顾客或外部供方提供的产品进行外观检查和数量清点，填写在《顾客财产登记表》中，对残损、短缺、缺陷、不适用等情况应加以记录，并及时向顾客报告和办理确认手续。
4.3.2  按规定要求进行复验的产品，由质检员委托具有相应的试验室检验，检验报告应作为材料进货检验记录的附件一并保存。
4.3.3  在验收、施工安装、使用、贮存、搬运期间，对发现不符合要求的产品，由项目部填写《顾客财产问题反馈表》连同检验报告，及时反馈给顾客，并办理退库手续。
4.3.4  本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。
4.3.5  验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其置于的区域，顾客提供的产品。
4.3.6  顾客知识产权的控制
项目部对于顾客的知识产权，如**技术、产品规范、安装图样、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按《成文信息管理制度》要求进行控制。
4.3.7外部供方财产的控制
a.施工设备在使用期间由租赁单位提供维护操作。项目部具有使用权。工作人员按照操作人员的要求和操作规程使用电梯，不允许私自操作电梯或**重**载。
b.材料运输车到现场施工时，由供方人员负责操作。项目工人员不允许擅自操作。
董事长在评审结束前强调指出，企业的环境/职业健康安全管理体系建立运行是有效的，但要使体系运行保持持续的适宜性、有效性和充分性，需要付出更大的努力和代价，尤其要进一步加强对环境安全工作的有效控制。我们贯彻ISO14001：2015环境、GB/T45001—2020职业健康安全管理体系要求标准建立环境/职业健康安全管理体系的目的：从根本上讲是为了提高企业对顾客的质量保证能力和顾客对企业的信任度，因此要通过环境/职业健康安全管理体系的有效运行，不断提高企业的管理水平和产品质量水平，使生产过程处于受控状态，全部环境/职业健康安全管理体系要求得到实施，这就要求将学习、理解、执行企业的环境、安全方针目标和环境/职业健康安全管理体系文件作为长期任务各部门今后要始终抓好培训，加大贯标力度，提高员工综合素质、环保意识和安全自我保护意识。同时不断搞好资源配置的优化和人才的引进和培养。