提供材料 协助顾问-龙岩ISO认证申请

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

申请ISO9001认证各部门需要准备哪些文件资料呢？
一、行政部需要准备的资料有：
1、公司人员清单
2、人员入职登记表
3、年度培训计划
4、培训/会议签到表
5、职务职责说明书，每个岗位一份
6、人员需求申请表
7、培训需求申请表
8、文件清单（一、二、三阶文件）
9、文件分发记录表（部门主管签名）
10、外来文件清单（贵公司产品的行业标准）
11、环境、质量、安全管理体系记录表格清单
12、法律法规清单、评价记录
13、公司地理位置图、公司平面图
14、关健岗位资质证书（特种岗位，如电焊工、叉车工）
15、用水、用电、用纸的用量情况统计需同时与上年底进行比对
二、安全管理部门需要准备的资料有：
1.消防器材清单及点检记录
2.消防演习计划、实施记录、总结。
3.安全装置清单、检查记录
4.危险源识别、评估、重大危险源清单。
5.安全管理体系的目标，方案。
6.日常安全检查记录
三、管理者代表准备的文件
1、目标达成情况、近三个月的达成记录
2、年度审核计划表
3、内部审核通知书
4、内审检查表
5、内审不合格报告
6、纠正预防措施报告
7、管理评审计划
8、管理评审报告
9、管理评审各部门输入报告
四、业务部门要准备的资料有：
1.建立客户清单
2.客户投诉一览表
3.纠正及预防措施处理单
4.合约/订单审查记录表
5.客户满意度调查表及调查分析报告
6.客户财产清单
7.近三个月的客户订单，每种产品各一份，每月至少3次客户订单
8.以上对应订单的送货单
五、采购部要准备的资料包括：
1.供应商清单
2.供应商评价）
3.供应商资质
4.供应商业绩统计
5.采购月或周计划表
6.近三个月的采购订单
六、生产部需准备的资料
1.生产设备清单
2.生产设备保养计划
3.生产设备点检记录
4.生产计划表
5.不良品处理记录
6.每个工位、步骤或机台的操作书
七、品质部要准备的资料有：
1.进货检验报告
2.制程验验报告
3.出货检验报告
4.检验作业书
5.量测设备清单
6.量测设备校正记录
7.近期的纠正预防处理单
验证
办公室对纠正预防措施实施结果进行验证，并将验证结果记录在《不符合项报告及纠正预防报告单》上。
相关文件更改
纠正预防措施需要涉及文件更改的，应对文件进行评审，按《文件控制程序》更改文件。
保管责任
办公室应做好纠正措施相关记录的保存。
管理评审输入
管理评审前，将各部门所采取的纠正措施的有关情况汇总，提交管理评审。
记录
《不符合项报告及纠正预防报告单》

管理体系建立阶段
1. 建立组织结构
根据对贵公司体系总体设计的分析，我们这些确定了的质量活动要分到每个去承担，并落实机构将管理体系的建立工作统筹起来。
2. 规定质量责任和权限
根据各项质量活动所涉及的部门，我们贵公司列出质量职责分配表，将质量活动层层分解到人，做到事事有人管，人人有专责，职责分明。
3. 组织编制管理体系资源配置及投入方案
我们并组织贵公司将确定了的质量手册及程序文件按职责分配表分配给相关部门编写。当然，根据实验室需要，我们也可以承担部分文件的编写与修改工作，但我们建议好由贵公司派人负责参与和推动此项工作，以利于实验室今后实施和保持。

培训计划让讲师与客户就相关主题进行深入探讨，配以案例分析，便于理解吸收。培训进度和时间安排灵活，根据客户的接受程度和进展情况进行培训时间及周期的调整。 理解ISO的重点与难点，比如：风险管理、审查等，建立*的信心和把握。灵活方便，服务到位，适应企业的培训实际需要。
具有丰富质量管理的工作及学习经历，是CNAS认可的技术及管理评审员，有众多企业的评审经历，深知企业存在的不足及良好的操作范例，熟悉标准对企业的要求。 将在学习和审核过程中得到的收获直接带给您，让您广泛吸收各家企业的长处，摒弃在操作过程中*存在的不足。更轻松、更方便地带领企业认证。

信息安全管理文件：
a) 《信息安全管理手册》（含信息安全方针、方针文件、目标文件、信息安全适用性声明）；
b) 信息安全管理程序文件；
c) 信息安全管理作业文件；
d) 策划的管理方案、信息安全管理记录表格。
其他文件：
a) 信息安全法律法规及其他文件；
b) 生产、经营、管理、检查与考核记录；
c) 往来文件。
ISO9001认证咨询服务流程：
步：咨询老师初访，对公司有个大概的了解，对公司作出分析与策划。
第二步：让员工了解标准内容和9001的可行性，对公司内部的精英进行内审员培训
第三步:咨询老师针对性的工作组，编写流程图，产品描述，确定关键控制点，确定方针，目标，承诺和组织机构，确定体系结构及采用标准条款程度，进行管理手册，程序文件的编写，修订。
第四步：咨询师对公司各部门的文件进行总结性的详细的发布。
第五步：体系正式运行，公司上下全动员进行系统的运行。内部开展一次试验性的审核，然后管理评审，进行改进，
第六步：提交申请，进行正式审核，审核员对不符合项提出意见进行整改，通过，*及后续的持续改进和努力。