资料协助 顾问整理 环境管理体系认证 漳州ISO14001认证条件

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

对风险和机遇的识别 风险与机遇的识别是否有被确定？ 综保部-行政部分识别了相关人力资源风险，如人才不足、培训不到位，可能影响经营效果。制定了应对措施，基本合理。
风险和机遇的应对措施 这些风险是否有应对的措施？
质量/食品安全目标的落实 查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？  查有综保部目标及管理方案，基本可行。查人员入职培训及情况均符合要求。
人员 查公司各岗位是否配备必要的人员 查综保部人员入职培训讲师情况符合要求。
设施管理 询问部门负责人关于公司基础设施（如消防设施、车辆、公司水电以及电脑软硬件）的管理情况是否符合要求？  询问公司员工电脑管理情况符合要求。
工作环境 询问部门负责人有关为创作良好工作环境所做的努力（可从物理、心理和社会因素阐述） 部门会定期组织团建、聚会等活动
EMS/OHSMS认证范围描述基本格式
EMS/OHSMS认证范围的结构，一般为QMS认证范围的基础上，加
上“及相关管理活动”，例如：
1）× × × ×产品的设计、生产和销售及相关管理活动；
2）× × × ×服务的提供及相关管理活动。
组织环境/职业健康安全管理体系范围内的产品和服务范围可能涵盖一个或多个产品和服务，在确定其审核范围时，通常宜考虑不同产品和服
务及其与之相关的所有环境因素和环境影响，当不同的产品和服务实现活动中的环境因素和环境影响相互关联且不可分时，应防止将与某些产
品和服务提供相关的活动剥离于审核范围之外，如在组织辖区内同处于一个供应系统或系统下的各类产品和服务的实现活动。

环境监测包括进驻企业监测和整个园区监测，园区管委会要制定园区环境监测计划，定期进行环境质量状况监测和污染物总量核算，及时了解和评价园区环境控制情况。工业园区总排污口、重点污染源企业排污口应当安装在线自动设施，与环境保护行政管理部门的设施联网，实行污染物排放在线。工业园区主要污染物排放实行总量控制，进驻企业根据环境影响大小分担不同总量。同时要引导进驻企业对新建、扩建、改建项目进行环境影响评价、节能评估和批复，适时进行产业政策评价、淘汰落后评价和清洁生产审核。

项目 检查内容 发生场所 问题描述 相关部门确认 是否开出纠正单
消防器材
1、消防栓、灭火器等器材是否按时点 检、在位、不被物品堵塞；
2、各种提示标识是否醒目；
3、防火门/防火墙/应急窗是否处于正常可使用状态；" 生产 暂无 办公室 否
消防设施
1、防灾系统的使用运行状况确认；
2、避雷系统的管理情况；
3、周界防盗系统的运行状况；
4、防灾(电视)系统的运行情况；
5、应急响应系统（紧急备品/联络途径/保安的应对能力及相关资源）是否能满足需要;" 生产 暂无 办公室 否
电气线路
1、各用电设备的插座、电源线完好状况；
2、各开关箱/变压器是否有管理责任者；
3、用电设备的电线是否零乱落地，电器线路是否老化；" 生产 暂无 办公室 否
压力管线
1、压力管线上的阀门是否根据使用的状态处于开、关状态；
2、压力管线的布置是否合理；" 生产 暂无 办公室 否
化学品管理
1、标识正确否、符合否；
2、保管标志、位置、数量、有期效期正确否；
3、防护设施、应急资源具备否 ;
4、保管、使用人员是否正确操作（包括账/实是否相符）
生产 暂无 办公室 否
机械设备
1、设施、设备处于正常安全作业状态否，接地接零线是否断开；
2、机械的防护装置是否齐全；
3、重要设备使用、运行状况记录是否齐全；
4、操作使用的手顺书、安全注意事项张贴位置是否合理；
生产 暂无 办公室 否

法律法规合规性
法律实体地位（如营业执照）
行政许可（如生产许可证、排污许可证）
资质、等级（如证书）
强制性认证（如CCC认证证书、型式试验报告）
环境影响评价及环保验收
安全评价、职业病危害预防评价及“三同时”验收
“严重违法失信企业名单”
与拟认证领域相关的事故、处罚、媒体曝光
其他涉嫌虚假情况
转机构限制
法律法规合规性
环境影响评价及环保验收
建设项目环境影响评价分类管理目录（2017）
审核需准备资料
内审
管理评审
应急演练
采购合同
顾客满意度调查
召回演练
目标统计
法律法规更新
确认公司现有的软硬件基础、组织架构、职责、人员水平、工艺运作状况、质量与环境管理水平
明确体系文件在企业运作过程的效用与不足，了解现有文件的总体规范
成立推行小组确保体系推行工作进行
确认体系所覆盖产品范围/人员/地址等相关信息
与管理者代表确认编制适合于公司实际的管理手册
依据ISO9001&ISO14001标准条款要求结合公司实际运作情况，编制及修订各部门程序文件。
（原有程序文件需确认是否符合现公司实际运行状况必要时进行修订）
各部门需要根据文件规定要求修订本部门三阶文件如下：
品质部：
原材料检验标准/半成品检验标准/成品检验标准/产品QC工程图/品质控制流程图/不良品控制流程/计量仪器校准管理规程
生产部：
各生产工序作业书/所**器设备操作书/维修作业书/环境因素识别与控制等
行政部：
员工手册/岗位说明书/办公管理制度/设施管理制度等
采购部：
供应商管理/审核文件
销售部：
客户满意度调查与评分规定/销售管理规定等
（以上文件根据各部门实际运作情况及需求制定）
根据三阶文件的需要编制相关文件记录表
表格由各部门编制格式，定稿后由文控统一管理，修订需走文件修订/更改流程"
由体系推行小组组织审查所修订文件，对夸部门文件有异议进行讨论并修订
根据文件人员管控要求对文件进行审批并发布
召开体系运行动员会议确保全员参与体系运行
文件实施：按文件要求运行
现场实施：现场检验标准/作业/环境运行等按要求执行"
对体系运行状况进行实时监督、、检查
实行内部审核
实行管理评审
对体系运行中问题提出
外部建立的要素 询问是否使用FSMS的外部开发（包括 PRP，危害分析和危害控制计划 经识别，公司目前暂无体系、过程和产品的外部开发
能力 岗位职责，人员能力要求；
人员培训计划及完成情况；
形成文件的信息的创建和更新 食品质量管理体系要求相关的要求是否形成文件并保持更新 建立和实施了《文件管理程序》，经查部门相关的程序文件、外部文件清单、适用标准清单均形成有效文件并保持更新有效，均受控，符合要求
形成文件的信息的控制 文件是否有效并受控
运行的策划与控制 查现场各岗位是否具有岗位操作规程及相应的生产作业表。 查现场岗位SOP、及生产相关记录，均符合要求。