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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系，并提供所需的资源？
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外程实施控制，并加以识别和验证？
是否确保体系得到有效实施，当发生偏差时应对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进？
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录？
是否编制和保持HACCP手册，其内容是否包括体系的范围，包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述？

企业是否建立、实施、验证、保持并在必要时更新前提计划？
前提计划是否包括人力资源**计划、企业良好操作规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）、原辅料和直接接触食品的包装材料安全卫生**制度、召回与追溯体系、设备设施维修保养计划、应急预案等？
企业前提计划是否经批准并保持纪录？
企业是否制定人力资源**计划确保从事食品安全工作的人员能够胜任？
计划是否满足：
保持人员的教育、培训、技能和经验的适当记录

洁净厂房的设计须符合《洁净厂房设计规范》以及各相关的技术法规。
洁净厂房的施工必须遵守国家颁发的现行施工及验收规范。
生产厂房的布局合理，有与生产规模相适应的面积和空间，以便布置设备，放置物料和生产人员的操作活动，便于大限度地防止差错和交叉污染。
厂房设施
厂房应有防止昆虫和其他动物进入的设施，并制定和执行相关的管理制度。
不同洁净级别的洁净室（区）之间必须设置缓冲设施，、物流走向合理，人与物经过净化后方可进入洁净室（区）。
不同空气洁净度的洁净室(区)之间的人员及物料出入库应有防止交叉污染的措施。
洁净厂房的内装修在设计和施工时应考虑便于清洁，不产生脱落物。窗户、吊顶及进入室内的管道风口、灯具与墙壁或吊顶的连接部位均应密封。洁净厂房均应密封，墙壁、天花、地面均不允许有裂缝。
洁净厂房的照明、排、给水符合餐具洗涤剂生产质量管理的要求。
洁净厂房的地面、墙壁、吊顶等内表面应平整，易于清洁，不易脱落，无霉迹。
使用和维护
不准随意增加建筑物的荷载，确属必要增加时要进行核算，并办理审批手续。
不准乱拆建筑物和在墙面、楼面、屋面上乱打洞，确属必要，须办理审批手续。
不准乱拆除建筑物上的防水、防火、防腐蚀、防震等设施。
不准任意排放酸碱等有腐蚀性液体和气体，对有腐蚀介质环境中的建筑结构的防腐设施要加强维护，若有损坏要及时修复。
及时清理地面、楼面、天沟、雨蓬、屋面的积尘、杂物，保持落水管、地下管沟畅通。
检查与检修
生产部每月对洁净厂房进行检查，查看厂房的地面、墙壁、吊顶、门窗有无裂缝、脱落，是否完整无损；主要承重结构有无**载、腐蚀等，并填好记录。
制订检修计划，大修要求项目清楚、方案明确，有施工图，有验收标准，由管理、设计、施工、使用单位共同组织验收，办理验收手续，填好记录。
对洁净厂房的设施进行定期或不定期维修，填好记录。

1 设备部负责制定公司在用检验设备及计量器具的周期检定计划及抽查检定计划，制定周检率，周检合格率，抽检率及抽检合格率。
2 计量检定员负责具体执行公司在用计量器具的周期检定及抽查检定任务。
3 设备部负责监督检查周期检定及抽查检定执行情况。
基本概念
1 计量器具周期检定是对在用的计量器具，为保持其使用所需的准确度而进行周期检定，即每隔一定时间进行一次检定，不合格时要及时进行调整和修理。
2 计量器具抽查检定是指计量器在正常使用的周期范围内，对计量器具进行的抽查检定。
计量器具周期检定
1 计量器具周期检定的有效期原则上按国家计量检定规程执行，对于使用频繁或控制关健参数的计量器具可考虑缩短周期。
2 对于无国家计量检定规程或上级计量机构无法检定或公司自制的计量器具，由公司自行设立校准周期，其时间原则上不**过一年。
管理评审输入应考虑: a)以往管理评审的所采取措施的情况; b)与食品安全管理体系有关的内外部因素的变化， 包括组织及其环境变化(见 4.1); c)下列食品安全管理体系绩效和有效性的信息，包 括其趋势:
1)系统更新活动的结果(见 4.4 和 10.3);
监视和测量的结果; 3)与前提方案和危害控制计划相关的验证活动的 结果的分析(见 8.2.2);
4)不合格和纠正措施; 5)审核结果(内部和外部) 6)检验结果(部门和顾客方面的); 7)外部供方的绩效; 8)回顾风险和机遇和所采取措施有效性(见 6.1); 9)食品安全目标达到的程度。
d)资源的充分性;
e) 所发生的任何紧急情况、事故(见 8.4.2)或 撤回/召回(见 8.9.5);
f) 通过外部(见 7.4.2)和内部(见 7.4.3)沟 通获得的相关信息，包括相关方的要求和投诉; g)持续改进的机会。 数据应以使管理者将信息与食品安全管理体 系的目标联系起来的方式呈现。
  在体系持续适宜性方面都有哪些变化，管理评 审做了哪些决定
  在管理体系充分性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
  在管理体系有效性方面都存在哪些问题，管理 评审做了哪些决定
  是否对方针、目标进行评审
  评审做出哪些决定，是否涉及管理体系改进和 有关产品改进，有无实施措施，并形成记录