ISO14000认证-协助申请 标准规范-泉州ISO14001认证审核

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

1 目的
为了及时识别、更新公司在活动、服务、服务中适用的环境/职业健康安全法律、法规及其他要求，并建立获取法律、法规和其他要求的渠道。
2 适用范围
适用于本公司环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的识别、获取和更新。
3 职责
综合办公室组织收集与环境/职业健康安全相关的法律、法规和其他要求，并将收集的内容传递到有关部门；各部门负责将识别的环境因素/危险源与适用的法律、法规及其他要求建立联系。
4 工作程序
4.1 法律、法规和其他要求的识别
各部门根据其活动、服务或服务的具体情况，调查识别出环境因素/危险源，并对这些环境因素/危险源进行评价，识别出与之相适应的法律、法规及其他要求，并建立相互间的联系。
4.2 法律、法规和其他要求的获取
4.2.1 获取范围（与本公司活动、服务或服务中环境/职业健康安全有关的）
a) 中国签署的国际公约；
b) 国家有关法律法规、标准及规范性文件；
c) 省市有关政策和法规；
d) 其他相关方要求。
4.2.2 获取途径
a) 综合办公室定期（一般半年一次或参加其组织的活动时）向当地技术监督/环境保护/安全监督等部门咨询了解国家环保/职业健康安全方面法律、法规及其他要求的变动情况，及时获取有关信息；
b) 订阅有关报刊杂志，收集国家、地区和行业间相关法律法规和标准的动态和信息；
c) 通过互联网（一般半年一次）或其他途径掌握动态。
d) 法律法规的获取途径（包括但不局限于）：国家和地方主流媒体；国家和地方环保、网站；行业各类会议；其他方法。
4.3 法律、法规及其他要求的适用性确认
4.3.1综合办公室根据本公司的实际情况，从收集的相关信息中识别出适合本公司的有关法律、法规和其他要求(或摘录其适用条款)。
4.3.2 各部门对活动、服务或服务中的环境因素/危险源进行评价，识别出其适用的法律、法规及其他要求的具体条款，并与之建立相应的联系。
4.3.3 对已确定的适用的法律、法规及其它要求，由综合办公室编制“法律法规和其他要求清单”，并详细列明其名称、实施日期、发布信息等内容，报体系负责人确认。
4.4 法律、法规及其他要求的传递
4.4.1综合办公室将已确认的适用的法律、法规及其他要求的文件确定发放范围，及时传递给相关的部门；
4.4.2对综合办公室管理人员，可以通过网络发放形式实施；
4.4.3对*操作人员，可通过培训沟通；
4.4.4发放手续按《文件控制程序》执行。
4.5 法律、法规及其他要求的更新
4.5.1 综合办公室应定期（一般每年一次）评审公**律法规符合情况，当发生下列情况时应及时更新：
a) 当公司的活动、服务、服务发生变化时；
b) 当相关的法律、法规和其他要求发生变化时；
c）当国家或地方新规发布时。
4.5.2对已更新的法律、法规和其他要求应重新识别、登记和传递，并收回作废的版本。
资源：
公司应确定并提供建立、实施、保持和持续改进EMS管理体系所需的资源。
能力：
1) 目的：通过对公司员工和为本公司工作的人员的培训和倡导，使其了解环境法律法规，EMS方针及公司的环境管理体系要求，掌握*的技能，从而使公司的活动符合环境管理体系的要求。
2）内容：
a) 公司根据从事影响环境绩效及履行合规性义务能力的人员，通过招聘、培训、或轮岗等方式来满足其所须具备的能力。
b) 各部门经理负责识别所在部门所有员工（外包人员）培训需求，提出培训计划，经人力资源经理批准。
c) 对于对环境有重大影响的工作人员应具备适当的教育培训和（或）工作经验并对其进行考核，确保其胜任所担负的工作。
3）本公司已建立《教育训练管理作业规范》。
意识：
公司应确保在公司控制下工作的人员应意识到：
a) EMS方针；
b) 重大环境因素、重大危险源,以及与其工作有关的实际或潜在的环境影响；
c) 个人工作的努力所带来的环境绩效，包括改进EMS绩效所带来的益处；
d) 不符合EMS管理体系要求，包括未能履行合规性义务的后果。

合规性义务：
1）目的：建立获取法律法规及其他要求的管道，识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料，有效地倡导与传达并作出相应措施，以保持公司环境管理体系的适合性。
2）内容：
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求，以确保其新版及有效性；
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解；
d) 根据环境法律法规合规性的评价，对于不符合处，应按照《纠正与预防措施控制程序》改善；
e) 管理部应定期或不定期通过、机构、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达，具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3）公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。

环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：在这一意义上，外部存在从公司内延伸到**系统。
环境因素：一个公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够具有产生重大环境影响的环境因素。
环境影响：全部或部分地由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境绩效：公司对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注：在环境管理体系条件下，可对照公司的EMS方针、目标及其他环境绩效要求对结果进行测量。
EMS方针：由主要负责人就公司的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：EMS方针为采取措施，以及建立目标和指针提供了一个框架。
相关方：关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
不符合：未满足要求。
组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、企事业单位、机构或社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人，公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的公司，可以把一个运行单位视为一个公司。
污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

为何需导入ISO14001环境管理体系
一、相关方的要求
**为了确保减少环境污染并保护环境，纷纷要求企业按ISO14001标准建立环境管理体系并通过认证。
二、企业降低环境运营成本，提高经济效益的需要
由于贯彻实施ISO14001标准，能够完善和健全企业的环境管理体系，因此将大大减少或消除环境污染可能性，从而增强环境保护能力，提高经济效益。
三、提高工作效率
贯彻实施ISO14001标准，规范企业环境管理，各项环境工作职责分明，同时可使企业高管理者从琐碎的事务中解脱出来，有更多的精力策划企业的大事。
四、提高企业的声誉、扩大企业度
企业通过环境管理体系认证，企业已按ISO14001标准中环境保护规范建立并有效实施了环境管理体系，实现了与国际接轨，从而取得顾客的信任，扩大了企业的度，促进了业务的发展，大幅度地提高产品的销售额。
五、开拓国内外市场的需要
通过ISO14001标准，一方面企业具备了满足相关方要求的环境保证能力，取得顾客的信任认证，度提高了，从而可大大扩大国内市场占有率。
文件是否按要求形成目录，文件是否按要求发放。外来文件是否收集并传达。
记录填写是否符合要求，是否按要求保存相关记录。
是否保存公司各人员教育培训等档案，是否按要求实施培训
是否定期对职工进行了体检，是否有不合格，是否采取改进措施。
是否策划内审，内审实施是否符合要求。
是否进行体系运行绩效监视和测量。
采购计划是否经过审批，信息是否充分。
是否对所用供方进行了有效的供方评价。
是否建立了合格供方名录。
是否组织识别和评价环境因素、危险源。
是否对环境因素及危险源实施了有效的控制。
是否识别体系运行相关法律法规并进行合规评价。