清远质量管理体系认证培训-ISO9000认证-提前把关 注册快速

1  目的
本程序规定了与产品符合性有关的基础设施的确定、提供和维护以及对运行环境的确定和控制要求和
方法。
2  范围
本程序适用于公司对基础设施和运行环境的控制。
3  术语
无
4  职责
4.1  生产部、管理部负责执行本程序。
4.2  管理者代表监督检查本程序的执行。
4.3  管理部负责办公环境的控制和改善。
5  工作程序
5.1 基础设施与运行环境硬件配备
5.1.1硬件配备申请
根据产品和过程需求由总经理宏观考虑后，提出基础设施及运行环境所需的硬件设备的申请，然后
实施采购；
5.1.2 硬件配备实施和管理
管理部对配置申请进行汇总、识别、审查，报公司总经理批准后，采购人员予以实施；生产部负责
生产设施的管理并建立台账，管理部负责办公设施的管理并建立台账，生产部负责测量设备的管理并建立台账。
5.1.2.1 基础设施管理
各部门负责对本部门工作场所、厂房进行管理。对工作场所、厂房及其相关设施的进行日常保养、
维护。
5.1.2.2 生产设备管理
生产部负责生产设备的配置和管理。具体操作按《机床操作及保养规范》相关规定执行。
5.1.2.3 计算机设备、网络设备管理
管理部负责组织计算机设备、网络设备的配置和管理(包括对新增计算机设备、网络设备的开箱
验收和日常维护)
5.1.2.4 监视、检测设备管理
监视、检测设备的管理按《监视和测量装置控制程序》进行，生产部提出申请，报公司批准
后采购。
5.1.2.5 基础设施日常维护和保持
使用部门应维护和保持好基础设施，当其不能满足要求时，使用部门应及时与管理部联系，
采购人员联系相关维修人员（或厂家），及时解决，生产部并将设备维修情况登录在设施管理卡上。
5.1.2.6 基础设施报废
当基础设施的硬件已彻底不能满足使用要求，经总经理批准后办理报废手续。
5.2 运行环境管理
各部门对运行环境按照《管理规章制度》进行日常检查和管理，对运行环境有要求的按规定
做好记录，以满足产品质量符合规定的要求。
顾客财产
1 顾客财产识别
顾客财产是指受本公司控制或提供给本公司使用的、所有权归顾客的财产，包括：
a) 顾客提供的产品零部件或配套件；
b) 顾客提供的检测、测量器具；
c) 顾客的知识产权，包括技术规范、图纸和**信息等。
当出现上述情况时，应能识别出顾客财产。
2顾客财产的接收
a) 顾客有提品的要求时，营销部门在签订合同时须，并与顾客签订要求提品的书面，作为本公司接受产品与顾客协调的依据；
b) 在接到顾客提供的产品后，通知品质部进行验证；
c) 品质部在接到进行验证的通知后，按照《产品监视和测量控制程序》的规定进行验证，并在《顾客财产登记表》上记录验证结果。验证合格的顾客提品，由营销部办理入库手续。
d) 顾客提品出现不合格时，未经顾客同意，不得作出处置，应通知营销部将不合格情况反馈给顾客，与顾客协商后作出进一步的处理。
3 顾客提品的贮存、使用
a) 验证合格后的顾客提品，要维护其原有包装及其它防护设施，单存放，标识清楚。
b) 仓库管理员要按照产品防护有关规定，配合品质部定期对顾客提品进行检查和维护，如发现损坏、丢失、不适用等问题，应查明原因，明确责任，在《顾客财产登记表》上记录有关情况，并及时通知营销部，与顾客联系，以便妥善处理；
c) 顾客提品只能应用于顾客的产品，未经顾客的书面同意，不得挪作它用或做不适当的处理。

新设备的采购由采购部负责。
4.1.3生产部及有关人员到现场对新设备进行开箱验收。设备使用说明书及技术资料由生产部登记存档。
4.1.4  开箱验收发现主机、零件有损坏、缺件、实物和装箱单不符等情况，由生产部做好记录，并向采购部进行反馈，由采购部向设备生产厂家或供货商反馈给予解决。
4.1.5设备开箱验收后，参与验收的有关人员在《新设备进厂验收记录》上签字。
4.1.6生产部组织对新设备进行安装、调试，完成后投入生产，生产部根据使用说明书编写《设备作业书》和《设备设备保养计划》，生产部组织、采购部配合对工人进行操作规程和设备保养计划的培训，采购部保留培训及其有效性评价的记录。
4.1.7旧设备的《设备更新改造计划》被批准后，由生产部组织实施。改造完成后，生产部组织相关部门对改造设备进行验收并在《设备改造验收记录》上签字。
4.1.8生产部负责建立《生产设备清单》、《设备维修记录》，设备的大修、严重的故障、改造、更换关键部件等情况，由生产部一一记录在《设备维修记录》中。
4.1.9生产部识别关键设备，对关键设备用标牌标识。
4.2备件管理
4.2.1生产部根据设备维护需求，编制《主要设备零配件库存品清单》，经公司总经理批准后实施制造或采购。
4.2.2必要时，生产部协同采购部进行采购。
4.2.3采购的设备维修备件进厂后，采购部通知生产部验收，合格后入库。如发现质量问题，由生产部与供应商沟通解决。
4.3 设备、工具的使用和管理
4.3.1 操作人员应通过相关的操作技能培训，采购部组织考核合格后，方可上岗。
4.3.2 各种设备的操作执行相应设备的操作规程，操作者必须严格遵守设备操作规程，杜绝一切行为。

设备操作工按照要求，每天开工时对所使用的设备进行试运转检查，填写《设备点检记录》一旦发现隐患，及时通知生产部维修工，维修工检修后填写《设备维修记录》。
操作者按照《设备保养计划》的要求进行保养并在工作结束后对设备进行清扫、润滑、擦拭，生产部不定期对设备保养情况和设备状况进行检查，填写《设备维修保养检查记录》，以此作为评价设备完好率的依据。生产部每季度计算设备完好率，编制《设备完好率统计表》。
关键设备实行双重保养制，即日常维护保养和设备定期保养。除保养由操作者按《设备保养计划》对设备进行保养外，维修工每月进行一次检修，并填写，《设备保养记录》 。
设备、模具、工装在使用中出现问题由生产部组织修理。生产部定期检查设备、模具、工装的状态，发现问题及时处理，确保工装状态良好。
设备、工装的报废
设备、工装报废的条件
（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；
（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；
（3）无修理价值的设备、工装；
（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。
设备、工装报废的程序
由生产部提出并填写《设备封存（报废）申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和采购部办理报废手续。

质量管理体系审核
a）GB/T19011 中条款3、4、6.3 和6.4 的内容；
b）ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图；*9 章中9.1.2、9.1.3、9.2-9.6条款规定的与审核和认证活动有关的要求。
质量管理领域知识
理解质量管理相关工具、方法、技术：
a）常用统计技术方法；
b）测量和监视技术、对测量过程和测量设备的要求；
c）顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
d）标准化基本知识、标准的结构和编写等；
e）质量计划；
f）风险管理方法；
g）质量管理评价（审核、评审和自我评价）；
h）现场管理（如：5S 管理、精益生产）。
1． 目的
公司应采取措施，对已发现的不合格，采取适当的措施防止不合格的再次发生。公司应确定措施，防止不合格的再次发生。
2． 范围
适用于纠正措施的制定，实施和验证。
3． 术语
无
4． 职责
4.1生产部负责在出现质量问题有必要时填写《不良品记录表》，并跟踪验证。
4.2  当内部质量体系审核出现不符合项时，由审核员发出《不良品记录表》，并进行跟踪验证。
4.3 生产部、生产部负责组织责任部门制定纠正措施，并进行跟踪验证。
4.4 各部门负责实施相应的纠正措施，并进行跟踪验证。
4.5 信息专员在纠正改进措施的实施过程中起监督协调作用。
5. 工作程序
5.1  采取纠正措施的时机
a. 同一供方同一种产品（服务），连续两批（次）严重不合格；
b. 过程、产品出现重大质量问题或**出公司规定值时；
c. 顾客投诉时；
d. 内部质量体系审核出现不符合项时；
e. 管理评审出现不符合项时；
f. 其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况时。
5.2 采取纠正措施的方式、方法
5.2.1 当出现5.1a情况：由管理部采购人员根据生产部提供的《不合格品处置记录》传达给供方，要求十个工作日内分析原因，确定纠正措施传回，由生产部对下一批进货进行质量跟踪，若无明显改进时，由管理部撤消供方。
5.2.2 当出现5.1b情况，由发现异常部门（人员）填写《不良品记录表》中“不合格事实”栏并配合相关部门或人员分析原因，确定责任部门，由责任部门在不合格品处置记录中对应栏内填写纠正措施并执行。生产部负责跟踪验证。
5.2.3当出现5.1c情况时，生产部填《不良品记录表》中“不合格事实”栏，并组织责任部门分析原因，制定落实纠正措施并将结果返回到顾客手中，反应时间不能**过。必要时汇报给总经理。
5.2.4当出现5.1d情况下，由审核组审核员填写《不合格品处置记录》中“不合格事实”栏，由责任部门定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证，详见《内部审核程序》。
5.2.5 当出现5.1e和f情况时，由生产部填写《不良品记录表》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施。生产部进行跟踪验证。
5.3 内、外任何部门或个人向本公司传递产品潜在不合格信息时，由生产部、生产部召开有关部门分析研究专题会，确认潜在不合格事实后，确定相关责任和解决部门，由生产部、生产部填《不良品记录表》，制定预防措施，由责任部门实施，生产部、热流道技术部、模具部负责验证和记录效果。
5.3.1 在纠正措施的实施过程中，总经理负责协助调配必要的资源，协助原因分析或确定责任部门，并对实施的过程进行监督，对措施逾期未能完成的，组织进行原因分析、再次明确责任部门和完成期限。