乌鲁木齐ISO9001认证咨询-ISO9000认证-咨询到位 审核顺畅

深圳汉墨管理咨询有限公司

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
1  记录如**过保存期或其他情况需要销毁时，由记录保管人员填写《文件销毁申请》， 报食安组长批准，由授权人执行销毁。
2 销毁可采用破碎、火烧等方式，但不得以废旧物的变卖方式进行销毁。
3 经确认有利用价值的作废记录，加盖“作废”章，可另外存贮。作废留用的记录各部门自行保存。
4 外部检测报告、验证报告等由品管部门收集管理；供方提供的记录由采购部收集管理，必要时转交各品管部存档。
5 空白表格须根据相关文件的更新而更新。但旧版记录空白表单在不影响使用效果的情况下，根据更新的文件规定进行相关手动修改并签名后，可继续使用；确定不用后，由各部门自行销毁。

手册：一阶文件，公司对内部和外部提供关于公司食品安全管理体系整体信息的文件。
 二阶文件：食品安全手册中管理重点所引用的下一阶文件，为品质系统所含各项重要作业的程序文件。
  三阶文件
  管理性文件：包括规范制度、岗位职务说明书、卫生管理规定、办法等。
 技术性文件：1）标准(规格书、检验标准等)；2）其它(如作业书、制程控制要点等)。
 表单 ：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，包含各类记录格式、表格、图表与图形。各类表格应置于所对应的程序文件、作业书的附件中。
 外来文件：公司所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件，包括与食品安全管理体系有关的政策性文件、法律法规文件、国际标准、国家标准、行业标准以及上级有关部门下发的管理性文件等。
  档案：公司在体系活动中直接形成清晰的、确定的、具有完整记录作用的固化信息。

记录的编制
        各部门根据工作所需及记录控制要求，组织本部门人员编制记录表格，由部门主管及品管部审核后定稿使用。
         各部门若编制新记录表单，或修改现有记录表单，则汇总记录于本部门记录汇总表，同时将本部门的记录汇总表，和增加及修正后的记录表送交文管存底备案。
        文管将新记录表增加到记录汇总表中，并更新记录汇总表。
  记录的控制
         记录的控制范围包括：食品安全管理体系文件中规定提供的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
         记录的分类包括：各种管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。
         记录表单应按文件《文件编写规定》要求进行编号，并版本号，以利于记录表单的识别与管理。

管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及工程设计服务的符合性；4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）； 
f）改进的机会。
   管理评审输出 
管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；
b）与客户要求有关的产品或服务的改进措施；
c）资源需求的措施；
d）管理评审按照《管理评审控制程序》进行，其输入和输出结果予以记录并按照《文件记录控制程序》的要求加以控制。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。
Q：公司是否定期召开管理评审？并在管理评审中确定质量体系的运行是否适宜、充分和有效，并与组织的战略方向一致？
E/S:管理评审输入资料是否满足要求？是否包括以为管理评审采取措施的情况？环境目标的实现程度？组织环境绩效方面的信息？资源的充分性？来自相关方的有关信息交流？应对风险和机遇采取的措施是否有效？有无改进的机会？管理评审输出资料是否满足要求？并保留形成文件的信息？体系改进有关的信息？环境目标为实现时需要采取的措施？改进管理体系与其他业务过程融合的机遇？任何与组织战略方向相关的结论？