龙岩ISO14001认证条件-环境管理体系认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

1 目的
定期评价本公司适用的环境/职业健康安全法律法规和其他要求的遵循情况，确保公司环境职业健康安全表现满足适用的法律法规和其他要求。
2 适用范围
适用于对本公司环境/职业健康安全法律法规和其他要求的遵循情况评价的控制和管理。
3 管理职责
综合办公室负责信息交流的归口管理；各/管理处负责相应工作业务范围内的信息交流与处理，涉及质量/环境/职业健康安全的重要信息及时反馈到综合办公室。
4 工作程序
4.1合规性评价的依据
4.1.1法规和要求遵循情况日常监督、检查（自查）的结果，具体包括：
a  公司适用法律法规要求是否落实到了相关；
b  相关是否把适用法律法规和要求应用于本部门活动中的相关环境因素和危险源，尤其是重要环境因素、重大危险源的控制中。
4.1.2对环境/职业健康安全法律法规遵守评价时可参考：
a  需要时，生活污水、废气、噪声排放的检测报告（包括当地环保检测机构的报告），结果是否符合国家、地方规定的排放指标；
b  固体废物（特别是危险废物）的收集、分类、处理，结果是否符合相关法规的要求；
c  能源消耗的统计报表、报告；
d  人员的安全教育、安全检查规程实施检查情况；
e  现场的安全作业和控制是否遵守法律法规检查情况；
f  现场的职业卫生状况和个人劳动保护措施**检查情况；
g  事故调查处理记录、调查报告；
h  人员劳动时间、休息时间、劳动强度统计；
I  人员的体检表等。
4.1.3公司重要环境因素和危险源的控制措施的实施情况。
4.2合规性评价的方法
4.2.1综合办公室负责结合公司环境职业健康安全管理体系运行的例行检查，或合规性评价的专项检查，对公司各个部门进行监督检查，并保存记录。
4.2.2每年管理评审前，依据公司、各部门例行检查结果，以及外部检查或监测结果，组织公司合规性评价。
4.3 合规性评价报告
4.3.1合规性评价报告可包括以下内容：
a  评价的目的、范围、时间周期；
b  评价的准则、依据；
c  评价的过程、方法和评价结果；
d  存在问题责任部门、原因、改进措施；
e  改进措施实施的责任部门，完成时间和验证部门/人等。
4.3.2“合规性评价报告”由综合办公室编制，报体系负责人审核，总经理批准。
4.3.3合规性评价报告可作为管理评审输入，由体系负责人或综合办公室向管理评审会议报告。
4.4有关合规性评价的相关记录，由综合办公室保存，按《文件控制程序》执行。
4.5当法规和要求发生变更时，综合办公室应根据变更后的法规和要求及时评价公司原有运行控制措施的有效性和法规的符合性。若发现原有控制措施已不能满足变更后的法律法规要求时，应组织相关部门及时调整运行控制措施，确保法律法规要求的符合性。
诊断报告
 全员培训参与，人员对体系知识的理解
 考试成绩
 协调统一各部门的意识及动作
 让各部门理解我们后面的体系建立及推进过程中需要到达的目标与预期，各部门需要配合及完成的事项
 优化后的技术文件
 优化后的技术工作流程
 人员对程序、文件的了解
 修正后的表格表单
 人员对表格表单的熟练运用
 人员对体系知识的了解熟悉
 经过修正的有效的表单、程序及作业书
 经过讨论后人员对体系知识的进一步理解和掌握
 较为清晰明朗的运作流程
 修正后的表格表单
 人员对程序、文件的熟悉和了解
 报告（含建议）
 可能的优化表单、流程
 现场人员问题的排除
 报告（含建议）
 可能的优化表单、流程
 现场人员问题的排除
 体系内审报告
 问题项整改报告
 人员

管理评审：
1) 主要负责人应按策划的时间间隔EMS管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性、有效性。
2）管理评审输入，管理评审应考虑：
a) 以往管理评审措施的状态；
b) 变化：
1）与EMS管理体系有关的外部和内部事宜：
2）相关方的需求和期望，包括合规性义务；
3）重大环境因素；
4）风险和机会。
c) 目标实现的程度
d) 公司EMS绩效的信息，包括以下的趋势：
—不符合和纠正措施；
—监视和测量结果；
—合规性义务的遵守情况；
—审核结果；
e) 外部相关方的信息交流
f) 持续改进的机会
g) 维持一个有效EMS 所需资源的充分性
3）管理评审输出：
管理评审应包括：
—EMS管理体系持续适宜、充分、有效的结论；
—持续改进机会相关的决定
—EMS管理体系任何变化的需求，包括资源的需求
—当目标没有达成时，所需的行动
—公司战略方向的影响。
4) 公司已建立《管理评审控制程序》文件。

环境：公司运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：在这一意义上，外部存在从公司内延伸到**系统。
环境因素：一个公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够具有产生重大环境影响的环境因素。
环境影响：全部或部分地由公司的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
环境绩效：公司对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。
注：在环境管理体系条件下，可对照公司的EMS方针、目标及其他环境绩效要求对结果进行测量。
EMS方针：由主要负责人就公司的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：EMS方针为采取措施，以及建立目标和指针提供了一个框架。
相关方：关注公司的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。
不符合：未满足要求。
组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、企事业单位、机构或社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人，公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的公司，可以把一个运行单位视为一个公司。
污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

全体员工：为确保环境管理体系有效运行，特任命：   为环境管理者代表。管理者代表有以下职责：
1、负责职业环境管理体系的建立、实施和保持；
2、负责组织识别、评价危险源及重大风险审批；
3、负责职业环境目标的评审和修订，监督完成情况；
4、负责组织环境管理体系内审，并向高管理者汇报环境理体系运行情况，为环境体系的改进提供依据；
5、对内负责协调体系运行，对外负责与环境管理体系相关的各种联络。
文件是否按要求形成目录，文件是否按要求发放。外来文件是否收集并传达。
记录填写是否符合要求，是否按要求保存相关记录。
是否保存公司各人员教育培训等档案，是否按要求实施培训
是否定期对职工进行了体检，是否有不合格，是否采取改进措施。
是否策划内审，内审实施是否符合要求。
是否进行体系运行绩效监视和测量。
采购计划是否经过审批，信息是否充分。
是否对所用供方进行了有效的供方评价。
是否建立了合格供方名录。
是否组织识别和评价环境因素、危险源。
是否对环境因素及危险源实施了有效的控制。
是否识别体系运行相关法律法规并进行合规评价。