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厦门汉墨企业管理咨询有限公司

执行了件检验，这是防止批量性不合格发生的有效措施
生产过程中主要检查项目明确
过程检验有建立巡检相关规定并有效执行
有日
无
生产设备符合生产的需求，有维护/点检
有维护计划和记录
建立了工序作业书
各工序作业书执行
有5S检查记录
建立了不合格控制程序
采取了及时有效措施临时处置不合格品，进行了原因分析并针对此类问题形成性措施。
设置了不合格品区域并建立不合格品处置流程
采购作业：
仓管员根据生产通知单、库存情况等填写“物质申购单”并交给采购，采购根据了解和掌握的供方情况，经副总经理批准后进行采购。
采购确保物资或服务采购符合以下条件：
A、**采用合格供应商，如合格供应商不能按时供货，则可以采用备用供应商。
B、采购订单内容已明确达到产品的需求。
对于零星采购可由需求部门填写“物质申购单”，经本部门主管批准后进行采购。
与供应商沟通、供货、退货、改进、有条件录用等，由采购负责落实及跟催，采购可寻求有关部门主管提供资料及协助。
由于设计更改，计划更改或供货履行备用条款更改或能力更改，导致已被采购产品要求
或需求变更由采购主管负责与供应商沟通及落实更改项目。
IQC和采购人员根据“进料”统计供应商供货情况，做成供方业绩评估表。

安全
对危险品须有明显标识。
易燃品的待有量须放在允许范围内。
各安全出口的前面不能有物品堆积。
灭火器应在制定位置放置并处于可用状态。
消防栓的前面或下面不能有物品放置，且有标识。
所有消防设施设备应处于正常运作状态。
空调、电梯等大型设施设备的开关及使用应制定专人负责并制定相关规定。
电源、线路、开关、插座有否异常现象出现。
严禁作业。
对易倾倒物品应采取防倒措施。
动用明火须申请。
素养
不做与工作无关的事。
严格遵守和执行公司各项规章制度。
按时上下班、按时打卡、不迟到、不早退、不旷工。
按规定和要求保持形象。
按规定着工作服，正确佩戴厂牌。
在规定区域吸烟。
对上司应保持基本礼仪。
不随地吐痰、不乱扔垃圾、看见垃圾立即拾起放好。
上班时间不准进食，如吃早点、零食等。
及时倾倒垃圾。
应注意良好的个人卫生。

办公事务控制
办公事务责任部门的建立、建设和职能,办公事务责任人的职权、职责和义务,办公事务各环节负责人的认定、职责、职权和义务。
行政公文管理
行政公文管理的范围、程序、内容如下,
1）行政公文的起草、撰写、审核、批准、传阅,抄送,、存档、销毁规定。
2）不同公文行文规范和格式的要求。
3）发文内容、落款和的符合性。
4）行政公文的可追溯性。
5）外来文件的管理,上级部门、下级单位、平级单位、其他外来文件等,包括接收、传达、确认、落实、反馈等。
6）行政公文管理过程与企业文化相符合。
办公物品管理
办公物品管理的范围、程序、内容如下,
1） 办公物品管理的目的,目标,和任务。
2）办公物品的范围和分类。
3）办公用品的采购程序及供方选择。
4）办公用品的入库、保管、领用、更换、报废等过程控制。
5）非一次性耗用办公用品的规范化使用和耗材,能源,节约规定。
6）办公用品使用说明书、操作手册等附带资料的管理。
7）办公物品管理过程与企业文化相符合。

采购资料：
模具厂负责提供相关零部件的图纸及技术标准，并确认图纸及技术标准的有效性，若有其他与质量或质量体系有关的文件提供也应确认其有效性。
采购订单应明确说明所需采购产品的名称、规格、数量、价格、交期、交付方式、交付
地点、技术要求、质量要求等内容。
采购产品验证：
采购产品验证方式：
由仓管员按数量、规格点收
检验员进行检验
由顾客在本公司现场进行验证
由本公司在供方现场进行验证
由顾客在供方现场进行验证
验证的方法有检验、测量、观察、工艺验证、提供合格文件、委托检验等方式，具体产品的验证方法依5.1采购产品的分类和《进料检验规范》的规定执行。
若有需要在供应商处对供货验证，采购人员负责协调供应商并以文件方式对供应商说明验证要求及接收条件。
对顾客在供应商验证之物料，不可免除来料接收检验程序，亦不能排除以后顾客的拒收。
相关表单
订购单
合格供方名单
供方基本资料表
样品/小批试用报告
供方业绩评价表
质量异常反馈单
物质申购单
是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，落实情况是否被告定期？ 在项目计划表中必须包含有一份质量管理计划表，该表将涉及所有与质量管理规划有关的事项。应根据客户要求/合同编制质量管理计划表，其中既要包含内部、同时也包含外部产品质量**规范。针对质量管理计划表的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。质量管理计划表考虑到了总体项目的时间安排，包含有关键的供应商群体。针对验证和确认考虑到了所有相关的产品和过程的技术规范。针对质量管理计划表的落实情况，定期对目标的遵守以及落实开展。
- 项目计划表
- 客户的里程碑
- 设计质量管理规划的客户要求
- 客户技术规范
- 在质量管理计划表中考虑到了关键的零部件部分
- 根据具体的工艺技术/产品组，共同落实了计划的复查（状态） 制定QD8.1.1《项目管理及APQP控制规范》，
建立QR8.3-01《设计开发策划-进度表APQP》，及时检查落实项目的进展情况。