质量管理体系认证_ISO9001认证

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

质量管理体系(QMS)
主要生产（服务）设备、设施清单
监视和测量设备清单
产品（服务）质量标准清单（可包含于*6项中）
近一年的产品质量检测报告
询问、查阅
《各岗位任职要求》，由行政部编写，总经理批准。行政部将此作为公司以后招聘员工的依据。
查阅培训计划
《2015年培训计划》，经管代批准。
询问
通过公司目前人员的操作情况，知道工人都是能够胜任本职工作。
查
公司目前工种有电工，有。

内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)
在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定，公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题，随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
管理评审
组织管理评审介绍
评审输入是否包括规定的信息
评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1．公司的管理评审输入包括：内审报告，顾客投诉及满意度测量结果，产品的合格率。
2．过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关顾客的改进；资源需求。
资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施，能够满足顾客的要求。

询问、现场检查
《生产设施一览表》包括了公司所有的设施。
查相应记录
《生产设施一览表》。
查相应记录
《设施保养检修计划》.
《设施日常保养项目表》.
询问、现场检查
生产现场照明充足、干净卫生，物品实行定置管理，安全文明生产。无工人受伤等现象。
产品实现策划
组织对产品实现策划内容、策划以何种方式输出
询问有无进行产品实现策划。若有，查看策划记录
公司对产品的生产、服务进行了策划，确定了关键工序及生产及的设备、人员等。并以文件方式输出。

产品实现过程评价：
（投标及合同管理）
设计开发过程（施工设计）：
采购过程控制（建筑材料、构配件和设备管理）：
（分包管理情况）
生产和服务提供（工程项目施工质量管理）：
监测设备控制：
监视和测量方面评价：
顾客投诉处理及顾客满意度评价：
产品监测过程，满足顾客要求和适用的法律法规要求的情况（施工质量检查与验收）：
过程监视和测量：
不合格品控制情况评价（施工质量问题的处理）：
1、审核未通过，没有运行管理体系或者已不具备运行条件；
2、严重违反国家法律法规；
3、发生影响质量、环境、职业安全的重大事故，造成严重影响的；
4、故意停运污染治理设施、长期**标排放，造成恶劣影响的；
5、拒绝配合认证部门实施监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息；
6、获证组织法律地位文件被注销或撤销；
7、在暂停认证证书的限期内未能对导致暂停的问题实施有效地纠正；
8、暂停认证证书的期限已满，持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准；
9、获证客户主动要求撤销证书；
10、未按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果；
11、未按规定及时交纳有关认证；
12、其他重大影响管理体系有效性的情况。