汽车质量管理体系认证-南平IATF16949认证注册-耐心培训 正规机构

厦门汉墨企业管理咨询有限公司

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 PPAP相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
1.目的
及时、准确地收集及反馈有关信息，作好信息沟通与信息管理。
2.适用范围
适用于本公司的内部信息沟通与处理，以及与外部各方的信息交流。
3.权责
3.1各部门负责相关方信息的收集，工作范围内的信息传递与沟通与本部门信息库的建立。
3.2技质部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理，负责建立信息库，并管理相关信息。
4.作业程序
4.1 信息的分类
4.1.1 外部信息包括
4.1.1.1质量技术监督局、环境监测局、认证机构等监测或检查的结果及反馈信息。
4.1.1.2政策法规、标准类信息，如与本公司相关的法律、法规、条例及其他应遵守的要求、质量管理、产品标准等。
4.1.1.3相关方(顾客、供方、计量单位、社区、社会团体、周边居民等)反馈的信息及其投诉等。
4.1.1.4其它外部信息，如各部门从外部获得的有关质量/环境技术、质量/环境管理等方面的信息。
4.1.2 内部信息包括
4.1.2.1正常信息，如经营计划、经营目标与指标，质量/环境方针、质量/环境目标及其完成情况，测量和记录、内部审核与管理评审报告，及体系正常运行时的其它记录。
4.1.2.2不符合信息，如内部审核不符合项报告、纠正预防措施表、异常批次处理单、材料不良处理联络单等。
4.1.2.3紧急信息，如出现重大质量/环境事故等情况下的信息与记录。
4.1.2.4其它内部信息，如员工建议、员工满意度调查、联络单等。

我司推行质量管理体系以来，通过对全体员工培训，员工质量意识普遍提高。根据我司实际情况总经理给我司订下质量方针及目标，为了完成此目标生产过程是关健，只有抓住环节的控制点，产品质量才能保证。
针对生产工序较多，基本包括了冲裁、缝制、成型、包装等工序，生产部充分发挥各车间主管的主观能动性，充分调动基层管理人员的积性。要求各单位共同推行质量管理体系，确实做到全员参与的基本精神。
生产前，生产部主动参与合同的评审，在详细了解生产能力及负荷的情况下，确定生产交货期，再回复营业部。这样，避免了负荷过重造成生产来不及的现象。
在生产中，我们先由生产部制订生产工艺流程，并下达到各工序。要求各工序操作人员必须严格按照生产工艺流程要求进行生产加工。确保生产过程能够在控制状态下进行。由于对新品种在生产前进行预测，制订切实可行的生产工艺，避免盲目性，利用QC点及时反馈问题，不断完善生产工艺，避免再次出现同样质量问题。
对产品的检验，我们实行件检验、过程巡检、工序检验、成品检验，对生产过程进行了全面控制。在生产关系上，我们理顺了与业务、采购等部门的关系，确保整个生产的连续性。
通过质量管理体系的推行，各车间均建立了件检验制度，件检验由车间主管及品管共同确认，确认合格后，由车间主管贴上件确认标签，件样品放置在生产现场作为操作人员的自检的依据。通过件确认制度的推行，确实提高了产品的合格率。
生产部编写了各机器设备的操作书，并且对设备操作人员定期进行技术培训，不断提高他们的技术水平，使操作人员能够在确保安全生产的同时，提高了生产效率。
通过《模治具管理程序》的有效实施，生产部要求各车间认真清理各种模具，对模具进行编号，并登记入帐。同时，把模具摆放整齐，编号处一致向外，确实提高了生产效率。
针对公司的操作人员的特性，生产部还配合人事单位，对操作人员进行识图培训、量具的使用培训，提高了操作人员的业务技术水平。

1 产品审核的实施
1.1  产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解。
1.2  由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。
1.3  产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于《产品审核报告》。
1.4  产品审核不合格项处理：
A. 产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等。
B.   责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他类似产品是否存在相同或相似的不合格项。
C. 产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于《内部稽核异常单》上。
2  审核内容
※2.1抽取检验样品：必须随机抽样。检验样品应从生产计交付的适当阶段进行抽取同一批产品。
2.2检验包装：
（1） 根据技术要求合理包装；
（2） 文字标记符合技术要求；
（3） 包装可靠，可防止产品损坏；
（4） 有检验合格证。
2.3目检：
（1） 准备：为抽取的检验样品编号；
（2） 检验：外观、表面、文字标记均须符合图纸要求。
2.4测量检验：
（1） 根据用户提供的图纸以及厂内的图纸检验经过选择的尺寸。
2.5性能检验、样架检验、装配试验：
2.6物理特性检验：
（1） 强度、硬度等；
（2） 耐热性、耐冷性；
（3） 扭矩与其他力矩须符合要求；
（4） 必须有横向配套厂提供的检验合格证。
2.7化学特性检验：
如要求进行化学特性检验，如产品的使用性受到影响，则应进行此项检验。
（1） 材料检验；
（2） 必须有横向配套厂提供的检验合格证。
2.8可靠性检验：
（1） 根据技术要求进行耐久性试验；
（2） 磨损检验；
（3） 必要时检验是否有检验证书。
2.9 对于公司有设备进行的型式试验，产品审核时须进行实际试验，并把用于试验后
的库存数量补上，对于本公司没有设备进行的型式试验，可通过近的型式试验
报告结果判断，并将试验报告编号记录在《产品审核报告》上。
3 审核结果确认
3.1在将检验情况登记到质量审核报告内之后，对结果进行确认：
（1） 商讨缺陷分数（FP）：发现的缺陷数量×加权
（2） 商讨质量特性值（QKZ）
3.2不合格品缺陷严重性分类
（1） 缺陷(A类):必然会造成产品在使用中丧失功能、运转故障、增加安全风险、
降低使用寿命和顾客索赔；
（2） 缺陷(B类):可能影响后道工序加工、装配、装车等困难,但易于排除,而不影
响产品功能者,异响、外露位有锐边及返工痕迹,明显的外观缺陷(如:硬印、
色差、标识等) ；
（3） 缺点(C类):不影响产品在使用时的功能和寿命,不明显的外观缺陷(如:划痕、
斑点、色差)。
3.3质量特性数值(QKZ)的计算：QKZ=100-缺陷分数∑(FP)/检验样品；
3.4缺陷分数(FP)
（1） 缺陷等级有不同的缺陷加权系数:
A—缺陷=10   严重缺陷
B—缺陷=5    主要缺陷
C—缺陷=1    次要缺陷
（2） 缺陷分数∑(FP)= ∑(缺陷数X缺陷加权系数)
3.5评分目标值: 质量特性数值的目标值为90。
3.6将检验情况登记到《产品审核报告》内,对结果进行确认。
3.7对于质量特性数值QKZ在85~间,由检验人员出具《内部稽核异常单》,请相
关部门整改,按《矫正和预防措施管制程序》进行。
3.8对于质量特性数值QKZ在80~85之间,由检验人员出具《内部稽核异常单》,不准
出厂,并责令返工.返工后再重新检验合格后方可出厂。
4 审核报告
审核员必须编制各产品审核报告，审核组长负责汇总编制内部产品审核报告，报告内容包括：
（1）产品审核评价概况；
（2）审核发现的缺陷清单。

1  纠正措施:
1.1 纠正措施的时机
A. 严重或成批的不合格的发生。
B. 顾客抱怨或退货时。
C. 内外审核中发现的不合格项。
D. 其它情形。
1.2 当发生上述情形，由相关部门填写《不合格及纠正预防措施实施记录》。
1.3 品保部负责技术生产方面纠正措施的实施效果的验证确认。
1.4 对于顾客退回的产品，由市场部会同品保部及相关部门进行原因分析并制定纠正措施，由责任部门负责实施。
1.5 相关部门在制定和实施纠正措施时，应考虑过去的类似产品和过程的不合格，彻底消除不合格的再次发生。
2  预防措施:
2.1 预防措施信息的来源
A. 利用各种质量记录、统计、质量反馈等信息，经分析需采取预防措施。
B. 内外评审中提出引起注意的问题。
C. 多次发生不合格或多次信息中出现的不合格问题。
D. 服务报告和顾客的意见中发现潜在的不合格问题。
※E. 增加定期对防呆技术进行失效验证。
2.2  信息来源需采取预防措施时，分别按技术、生产方面或质量体系方面不同流程进行。
2.3 品保部对技术、生产方面的预防措施的结果进行验证确认，质量体系方面由管理代表或人员负责对预防措施的结果进行验证确认。
3  为了避免重复发生质量异常，当出现客户投诉、质量体系出现重大异常时，可采用8D报告《问题纠正/预防措施报告(8D)》的方法识别和消除根本原因，采取纠正和预防措施；
3.1异常发生后需由品保部开立《问题纠正/预防措施报告(8D)》，如客户有特定要求时则按客户要求执行；
3.2在责任部门明确的情况下，厂内8D需在异常发生后12H内开立；客诉8D在24H内开立；供应商（委外厂商）需在内开立；
3.3 团队作业规定：若异常需跨部门改善则由责任部门主管主导，相关单位协助，共同参与真因的分析、改善对策的拟定与改善措施的执行；
3.4改善对策回复规定：责任单位领取8D后需在三日内回复原因分析与改善对策，若不能按时回复，需向品保部提供计划与进度；
3.5责任部门回复的原因分析与改善对策由品保部审核，不符合条件进行退件处理，退件后完成时间延长；
3.6供应商（委外厂商）8D回复与改善对策规定参照厂内责任部门执行；
3.7改善对策实施三周后由品保部进行效果确认，效果确认无问题后进行结案，如效果未达到预期目标需更新策划期间的风险、评估级别和机会。
3.8 如8D的确认效果无效时，需重新提交8D进行原因分析、改善对策回复及效果追踪等。
4  本公司所采取的纠正/预防措施由品保部或管理者代表汇总，必要时提交管理评审。
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(第五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。