佛山ISO9001认证顾问 质量管理体系认证 资料协助 需要那些材料

深圳汉墨管理咨询有限公司

5.2. 管理评审内容: 管理评审一般包括以下内容:
5.2.1. 管理评审输入：
a） 质量方针、目标（指标）的适宜性和实现程度
b） 内部/外部体系审核的结论和应改进的问题；（管理者代表负责）
c） 收集到的客户满意程度、意见、建议及抱怨的问题；（销售部负责）
d） 和外部相关交流取得的信息（行政部负责）
e） 销售及其它过程为实现公司质量方针和目标的情况(过程业绩)；（各部门负责）
f） 环境管理体系的表现（各部门负责）
g） 产品质量状况及存在的问题或环境管理趋势；（各部门负责）
h） 纠正措施和预防措施的实施、验证状况；（质检部负责）；
i） 以往管理评审提出的改进措施及跟踪验证情况；（管理者代表负责）；
j） 由于内外部环境的变化，可能影响体系变更的因素（各部门负责）；
k） 有关体系、环境、过程和产品相关内容的改进建议；（各部门负责）。
l） 合规性评价的结论（办公室负责）
5.2.2. 管理评审输出：
a） 对体系的适宜性、充分性和有效性的评价；
b） 对质量和环境管理方针、目标（指标）适宜性和实施情况的评价；
c） 有关体系及其过程有效性改进的决定和措施；
d） 有关产品改进的决定和措施；
e） 有关资源需求保证的决定和措施。
5.3. 管理评审的准备:
5.3.1. 管理者代表将总经理批准后的评审计划分别发至各部门,由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料.
5.3.2. 管理者代表将各部门准备的资料进行收集. 整理. 并根据收集的资料制定评审的具体内容,经总经理批准后,将评审会议的时间.地点.参加人员.评审内容以通知的形式发给参加评审人员.
风险
风险是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险并不意味着完全消除风险，我们所要的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面：
5.3.险管理的监督与改进
风险识别和评估活动是用于识别风险并综合考虑对风险应采取的有效措施，当风险系数过高时应采取风险进行或者降低风险，以减少风险所带来的危害或损失。风险评估实施部门应制定详细有效的措施并予以执行，在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
a. 制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；
b. 制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；
c. 管理者代表对措施的执行进度和效果进行跟进，并对残余风队进行确认。
5.5风险和机遇的评审
管理者代表应组织各部门按制定的周期对风险和机遇进行评审，以验证其有效性。风险和机遇的评审应包含以下方面的内容：
a. 风险和机遇的识别是否有效且完善；
b. 风险应对措施的完成情况和进度；
c. 对产品和服务的符合性和顾客满意度的潜在影响；
5.5.1 风险和机遇评审的策划
风险和机遇评审应每年度至少实施一次评审，以验证其有效性。当出现以下情况是，应当适当增加风险和风险评审的次数：
a. 与质量管理体系有关的法律、法规、标准及其它要求有变化时；
b. 组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时；
c. 发生重大品质事故或相关方投诉连续发生时；
d. 第三方认证审核前或其它认为有管理评审需要时；
e. 其它情况需要时。
5.5.2风险和机遇评审的实施
5.5.2.1实施前的准备
在风险和机遇评审会议之前,各部门应整理本部门对风险和机遇分析的资料,包括风险识别风险评估和风险应对的内容以及风险应对所采取措施的结果等记录进行汇总分析。
5.5.2.2风险和机遇的实施
管理者代表按策划的要求组织个部门实施对风险和机遇的评审，并保留评审的记录以及评审所确定的决议，包括后续的改善机会。风险和机遇的评审应形成包含但不限于以下方面的内容：
a. 风险评估报告；
b. 持续改进的机会；
c. 剩余风险分析及改进措施。
质量管理体系策划文件的更改
4.7.1 质量管理体系策划文件的更改，由更改部门提出，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，总经理批准后进行更改。
4.7.2 当本公司质量管理体系发生变更时，对这种变更应进行质量管理体系策划。在质量管理体系发生变更期间，总经理应确保质量管理体系正常运行，规定与变更有关的运行过程和相关资源，采取相应的措施，确保质量管理体系的完整性。
4.8 质量管理体系策划有关文件和记录由办公室负责归档保存。
目的
对设备及其它基础设施购置、安装、调试、验收、维护保养、检修、备件计划、维修成本、报废等全过程进行管理，使设备及其它基础设施保持良好的技术状态，确保正常生产和满足产品质量的要求。
2. 适用范围
本程序适用于本公司所有生产设备、工装、厂房及其它基础设施的管理。
3. 职责
3.1 生产部是本程序的归口管理部门，其职责如下：
3.1.1 负责组织对生产设备、模具、工装及其它基础设施的安装、调试、验收。
3.1.2 负责设备、模具、工装及其它基础设施的维修、保养、备件计划的制定以及封存、报废的管理。
3.1.3 负责编制与设备、工装、工具及其它基础设施相关的管理制度，负责设备、模具、工装及其它基础设施维修保养记录的管理工作。
3.1.4 负责制定设备、工装保养规程，监视保养实施情况。
3.1.5 负责控制并降低设备、工装及其它基础设施的维护成本，提高经济效率。
3.1.6 负责设备、工装故障及使用情况的统计分析，持续改进设备管理工作。
3.1.7 生产部负责设备有关资料的归档和保存。
3.2 采购部负责组织对操作人员进行设备操作技能培训。
3.3 设备使用部门参加设备的验收；负责设备的使用与维护、保养工作。
4. 工作程序
4.1 新设备管理及旧设备改造
4.1.1生产部根据生产设备的运行、使用情况，在需要更新/改造时组织相关人员共同研究，提出书面的《新设备需求计划》，提供设备的技术标准。上述计划经总经理批准后实施。
行政部可与营销部协调对顾客进行质量方针、目标宣传.
5.2.4各部门应将本部门质量目标在部门内进行传达和沟通，向部门员工明确努力方向。
5.3质量方针、目标的贯彻实施
5.3.1 公司《质量目标管理表》由管理者代表制定并协调实施.
5.3.2 各部门负责人制定本部门《质量目标管理表》并主导实施.
5.3.3《质量目标管理表》由总经理批准实施。
5.4 质量方针、目标的考核分析
5.4.1 质量目标的考核频度依据《质量目标管理表》要求进行。
5.4.2 各部门负责人每季度对本部门质量目标达成情况进行统计,向管理者代表提交质量目标统计数据，管理者代表对各部门质量目标达成情况进行分析。
5.4.3管理者代表每季度对公司质量目标达成情况进行分析,向总经理提交质量目标分析报告。
5.4.4总经理在下季度初通过讨论的形式对分析报告进行评审,采取相关措施，并确保相关改进所需的资源得到配备。
5.5质量方针目标的修正
5.5.1质量方针、目标每年至少评审一次，可以在管理评审或季度分析报告评审会上进行。
5.5.2每次召开管理评审时应对质量方针、目标的适宜性进行评价，当公司质量方针、目标已不再具有指导性及适宜性时，管理者代表应提交管理评审，并按管理评审程序进行。
5.5.3若部门质量方针不适宜时，部门经理可在季度分析报告评审会上以报告形式提出，,若讨论认为实施目标的条件已不存在或实现目标已失去意义时，可对质量目标进行修正。

设备、工装的报废
4.4.1 设备、工装报废的条件
（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；
（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；
（3）无修理价值的设备、工装；
（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。
4.4.2 设备、工装报废的程序
由生产部提出并填写《设备封存（报废）申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和采购部办理报废手续。
4.5其他基础设施管理
4.5.1根据实际情况，由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等，经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。
4.5.2公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由采购部与维修部联系送维修部或要求维修人员上门维修，维修后由这些设施的使用者验收。
1. 目的：
通过收集、分析客户反馈信息，不断改进产品和服务质量，增进客户满意。
2. 范围
与公司业务往来的客户均适用，也可以对潜在客户进行沟通调查。
3. 权责
3.1. 业务部:负责与客户的沟通，调查客户满意程度，组织处理客户投诉；
3.2. 业务部：负责分析客户反馈信息，确定和实施纠正和预防措施。
4. 定义
4.1. 客户满意：客户对其要求已被满足的感受。
4.1.1. 客户抱怨是满意度低的常见的表达方式，但没有抱怨并不一定表明客户很满意。
4.1.2. 即使规定的客户要求符合客户的愿望并得到满足也不一定确保客户很满意。
5. 作业内容
5.1. 收集方式：
5.1.1. 拜托客户填写书面满意度调查问卷。
5.1.2. 对客户或市场的走访、电话询问。
5.1.3. 参考客户的投诉、表扬、回头订购率。
5.1.4. 媒体、市场或消费者的反馈信息。
5.2. 信息收集：
5.2.1. 业务员选择上述适用的客户满意度信息收集方式，掌握客户对公司的评价情况。调查内容包含客户对本公司采购产品的产品价格、交货期限、产品质量、包装方式、售后服务以及任何改进的建议。
5.2.2. 除了日常收集客户对公司满意度信息之外，通常每年一次向客户分发“客户满意度调查表”，请客户填写后回传。
5.2.3. 对通过书面方式分发的调查表，业务应跟催客户回传(寄)；
5.2.4. 业务根据调查结果，掌握公司产品质量、交付和服务等各方面的客户反映，以及客户和市场需求的变化；
4.2.2日常开单程序及权限
a) 货款准时到达时
业务根据客户要货通知及货款到达情况填写“内部提货单” 财务出纳确认货款到达情况并签名（确认时间为现金打卡15分钟以内，银行汇票以银行确认为准，电汇款到为准，1天之内确定是否到款） 公司仓管员开具仓库“出库单” 由业务专人签字领取 安排发货并将财务联及时交业务会计。
b) 货款未到达时
1)货款在途且总值3万元以下（各客户货款在途金额每月累计不**十万元）：
出申请，由业务主管在内部提货单上签注回款时间并签名 财务业务会计核对部门签名，登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。货款到达后，由业务提交回款方式 财务部出纳确认回款，并注销内部提货单欠款标志，并签名。业务部确认注销情况。业务员、部门主管分负赔款责任。
2）在途货款在3万元以上或客户需延期付款（如商场）或提供周转。由业务员提出 部门主管签注意见 分管审批 财务部业务会计核对签名登记欠款情况并签名 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
3）业务部“内部提货单”必须注明客户名称、货物型号、数量、开票价格。
4.2.3样品：
由业务员申请 部门主管、分管签字 公司仓管员开具仓库提货单 业务专人签字领取 发货。
班组会议
4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
1）班组会议一般不会形成记录，但会议内容在班组范围内具有强制性。
2）书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告等。
4.1.7各部门之间进行信息传递和交流，属较简单处理的事宜可用现场口头交流或电话方式沟通；属较重要的事宜应以书面联络或电子邮件的形式沟通。书面沟通必须确保相关信息的传递质量、及时性、有效性，以免耽误处理问题的时机。
4.1.8企管部对公司的规章制度、会议精神或各部门的好人好事、奖罚公告等在公布栏内公布，以传递公司管理趋向和员工操行现状。
4.1.9标语是宣导公司精神和管理目标的标识，亦是更新员工的思想理念，营造团队精神和管理氛围的有效工具。企管部可根据公司现状及发展要求，张贴相关的企业文化标语等宣传品。
4.1.10上司与下属以谈话方式进行沟通或布置工作任务,在巡视与指导工作时进行现场的机会教育。
4.1.11下属在工作中发现问题及时向上司口头报告或以书面形式汇报上司,上司应作相应的处理并反馈给下属。下属要适时向上司汇报所交付工作任务的完成情况。
4.1.12可利用公司内部网站发布相关信息。
知识信息的管理
a)各部门应宣传学习知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定学习、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。