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质量目标的统计、分析：
　　1)质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握终目标统计数值的真实性;
　　2)质量目标有统计，但未进行分析。
　　四、管理评审：
　　1)管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料;
　　2)管理评审主持人非高管理者，且未能提供高管理者对主持人(不是高管理者自己时)的授权证明;
　　3)对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施;
　　4)对上次管理评审决议事项的跟踪结果无记录。
　　五、人力资源管理：
　　1)未能按实际岗位规定各岗位的职责、权限、能力要求;
　　2)培训有计划，也有按计划实施，但对培训的实施效果未进行评价;
　　3)对特殊岗位人员未规定能力要求，未能提供对这些人员的培训、考核证据;
　　4)对特种作业人员(电工、焊/割工、起重工等)资格年审的要求未及时跟踪，个别特种作业人员的资格证未年审或年审过期。
　　六、基础设施管理：
　　1)新进生产设备未验收即投入使用;
　　2)对设备未规定维护、保养的要求;
　　3)特种设备未能提供定期检定的证据。

ISO9001质量管理体系质量方针策划时其应对质量等作出承诺
质量方针应表述组织高管理者对质量的承诺：
1、对满足顾客要求的承诺；
2、对满足法律法规要求的承诺；
3、需要时还可以对其他相关方的要求作出承诺；
4、对追求增强顾客满意的承诺；
5、对实现质量方针的资源保证的承诺等；
6、在作出承诺方面，应是组织能够实现的，或至少在一段时期内可以通过努力实现的。

ISO 9001:2008标准要求建立并保持一个文件化的质量管理体系，这个体系应是贯穿软件整个生存周期的一个综合过程，以便在开放过程中保证质量，而不是在过程结束时才发现质量问题。应确保文件化质量管理体系能够有效地贯彻执行。ISO9001:2008标准要求的质量管理体系文件和记录规范手控与我国软件企业需要提高管理水平的实际结合，能丰富企业的技术积累，是软件企业提升技术管理水平，增强竞争力的有效手段。
第二、大多数软件企业管理流程化，各部门和个人的职责权限划分明确，企业可通过建立一整套的管理系统在内部网上运行，实现办公无纸化。这套系统应由公司*专人（系统管理员）管理，对个人分别授予策划、评审、验证、开发、调试等权限，设置个人的帐号/密码。各人由所授予的帐户/密码进入系统，进行所设权限的操作，这套流程应设计成未经过上一道操作不能流到下一道程序，过后还应该留有操作时间备注。
软件企业的文件常是电子文档形式，文件控制同样可以在网络上进行，文件的编写、修改、审核、批准、签发由相关具备权限的人员操作，留下各自的操作时间。文件分发也可在网络上进行，不过程序好设计成文件在网络上分发时，其接受方能回传“已接受”信号并在发送方留下标识。发放的文件应设为“只读”文件“，不得随意修改。只要内部职责权限设置严格规范，网络上有操作时间记录，先后秩序得当，可认为是符合ISO900:2008标准关于文件控制相关条款的要求，是有效的、充分的。

企业取得iso9001：2008证书，只说明企业有一定保证能力，仅仅是及格水平，要达到更高的质量水平，贯标是没有终点的。企业选择了审核，就是把组织活动同组织的增值活动进行了链接，无论通过与否，加强科学管理、提高质量，永远是企业生存发展的基础和条件。用is09000族标准的思想指导企业的经营管理，发挥标准的作用，不断把优化产品质量管理体系作为一要务，必将对我国鞋业竞争力的提升起到显著的作用。