ISO认证机构申请流程

5.9 记录表格
记录分为企业自行编制和国家统一制定的记录，行政人事部应建立关于记录表格的《记录总清单》，以识别其现行修订状态。
5.9.1 工程记录表格
♢ 国家、行业和地方规范标准规定的工程记录表格。
♢合同规定的表格。
♢根据工程需要自行编制的工程记录表格。
5.9.2 体系运行记录采用各程序文件和管理文件规定的记录表格。
5.10 记录的范围
5.10.1 工程记录
♢ 材料、设备的产品证明书、合格证、检验报告等。
♢ 开工报告/竣工报告。
♢ 施工技术管理工作记录。
♢ 施工测量/检验和试验记录。
♢ 隐蔽工程验收记录。
♢ 工程验收记录。
♢ 工程评定质监签证记录。
♢ 工程图照片及录像等。
♢ 竣工图设计变更修改记录。
♢ 其他可以用以证实工程产品的文件。

目的
使发电机组及其辅助设备的检修、安装、试验的过程得以控制，确保质量。
2.适用范围
适用对发电机组及其辅助设备、高压配电装置检修工作
3.职责
3.1项目部/运维部负责完成客户方所辖设施的维护、安装、保养、试验、消缺工作；
3.2项目部/运维部负责建立健全发电设备安装、调试、运行、检修、技术档案和图纸资料管理；
4.工作程序
4.1检修策划
4.1.1甲方根据内部规定将检修分成计划性检修和非计划检修两类。
a） 计划性检修是根据年度检修计划周密细致地检查发供电设备各部件的工作状态，校核设备的性能参数和技术经济指标，对异常情况进行调整处理，以及进行重大的技术改造工作。
b ）非计划检修是消除发电设备异常工作状态，以防止由于这些设备的缺陷引起机组停机事故的发生，以及发生事故后的检修处理。
4.2发电厂负责编制检修计划，经审批后，通过OA系统发至我方项目部/运维部，项目部/运维部根据甲方的要求进行准备、实施检修、安装和试验工作。
4.2检修过程的控制
4.2.1前期工作
a)计划检修
1）发电厂制定实施计划检修的网络图或施工进度表，于开工前发给我发项目部/运维部。
2）发电厂负责准备检修所需的工具、材料和配件。
3）准备技术资料和停电手续。
b）临时性检修
1)根据甲方检修部门上报的检修分类，对危急情况，项目部/运维部同甲方安全员到现场进行处理，待办妥申请临时停机手续，且运行班做完安全措施后方可开工。

资源
7.1.1总则
公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外程，具体包括：本公司外程为电脑版、机壳、过滤瓶生产加工。公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施管理。
7.1.2人员
公司建立建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用和考核的管理要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量环境管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现管理方针、目标提供人员保证。
7.1.3基础设施
公司建立并保持《设备管理程序》，确定提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括：
a. 建筑物、工作场所及相关设施；
b. 过程设备（包括电脑硬件、软件、工具等）；
c. 支持性设备（包括办公车辆、办公设备、通讯或信息系统）。
针对以上对基础设施的要求，尤其对过程设备的控制，编制相关作业文件对各种设备进行控制，以便产品满足质量和顾客的要求。
7.1.4过程运行环境
公司根据产品和服务需要，考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
1) 社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
2) 心理因素（如压力缓解、疲劳预防、情绪保护）；
3) 物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。

2程序文件和三层文件在行政部组织下由主管该程序的职能部门或*相关责任人代表本部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准发布。
3信息安全计划和施工技术指导性文件的编写、审核、批准，按照公司按照国家颁布的信息安全方面的法律法规进行编写。
4 其他管理文件由编写该文件的部门负责人审核，公司主管批准。
5《信息安全管理手册》和程序文件都应标识清楚文件的名称、编号、版本、制文时间、发布部门和日期等。
6公司内行政文件的发文程序。文件编写部门在文件定稿以后，填写《文件审批接收单》，标明文件名称、编号、份数、说明、主办单位、接受部门，经部门审核签字后交行政部，行政部根据文件内容送有关签发，填写发文编号打印后，加盖印章发出。
7外来文件的管理程序。凡发到公司的与信息安全和有关的外来文件均由行政部负责签收、登记、分类，由行政部先送公司有关阅批，再根据批示的内容，送有关部门阅办或转发基层单位，有关部门阅办或转发以后，其文件原件一律由公司行政部收回并存档案室。各部门收到的外来文件，应交行政部处理；凡地方有关部门或顾客直接发到各职能部门与信息安全和有关的文件资料，各职能部门对照公司文件控制管理工作程序进行文书处理。